| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๑ รายการ | 228,930.00 | 08/04/2569 | 09/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 572 | 69039043004 |
08006210016003220106 |
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สายนครราชสีมา - ประทาย ตอน 3 | 1,300,000,000.00 | 08/04/2569 | 08/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 573 | 69049076042 |
08006210005003220240 |
ซื้อน้ำมันดีเซล HSD-B-7 จำนวน 5,500 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 263,706.85 | 03/04/2569 | 03/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 574 | 69049105151 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ | 5,500.00 | 03/04/2569 | 03/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 575 | 69049130869 |
08006210016003220130 |
จ้างเหมาค่าแรง SINGLE SLOPE CONCRETE BARRIER TYPE II STA.๑๙+๓๐๐ - ๑๙+๔๑๐ จำนวน ๑๑๐ เมตร เพื่อใช้งาน ระหว่าง กม.๑๖+๐๐๐ - กม.๑๙+๐๐๐ โครงการฯก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๒๑๑ ตอน สวนดอก - ดงมะดะ | 99,000.00 | 08/04/2569 | 08/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 576 | 69049074433 |
08006210005003210001 |
ซื้อน้ำมันดีเซล HSD-B-7 จำนวน 1,500 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 71,920.05 | 03/04/2569 | 03/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 577 | 69049103974 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ | 7,900.00 | 03/04/2569 | 03/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 578 | 69039042949 |
|
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สายนครราชสีมา - ประทาย ตอน 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 720,000,000.00 | 08/04/2569 | 08/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 579 |
08006210006003221521 |
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 18,930.00 | 08/04/2569 | 09/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 580 | 69049129249 |
|
ซื้ออะไหล่ รถหมายเลข 15-6219-94-3 จำนวน 4 รายการ | 10,780.00 | 08/04/2569 | 08/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 581 | 69049101783 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ | 18,530.00 | 03/04/2569 | 03/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 582 | 69049025339 |
08006210016003220330 |
ซื้อกระดาษซีโรเท็กซ์ชุบน้ำมันดิน 10 มม. จำนวน 50 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 60,000.00 | 03/04/2569 | 07/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 583 | 69049131444 |
|
ซื้อวัสดุโรงงาน เข้าคลังพัสดุ | 20,870.00 | 08/04/2569 | 08/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 584 | 69049129168 |
08006210006003210116 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 104,500.00 | 08/04/2569 | 08/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 585 |
08006210006003221521 |
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,000.00 | 08/04/2569 | 09/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
