| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6376 | 69039195541 |
08006210006003210158 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 274,950.00 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6377 | 690314177622 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ | 27,200.00 | 10/03/2569 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6378 | 690314177114 |
|
ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีส้ม DIAMOND GRADE ขนาด 0.15 x 0.15 ม. จำนวน 1,500 แผ่น | 120,000.00 | 10/03/2569 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6379 | 69039186329 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ | 265,400.00 | 12/03/2569 | 12/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6380 | 68109353267 |
|
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตร.8.2569 | 15,000,000.00 | 17/12/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 6381 | 690314176049 |
|
ซื้อป้ายเตือนหัวเกาะพลังงานแสงอาทิตย์ (แบบกระพริบบนกระพริบล่าง) จำนวน 5 ชุด | 165,000.00 | 10/03/2569 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6382 | 69039190651 |
08006210006003221480 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล B7 จำนวน 625 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 19,356.25 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6383 | 69039176009 |
08006210016003220127 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงาน RRETAINING WALL ๒B. (FOR ROADWAYS EMBANKMENT H = ๑.๕๐ M.) โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.๖+๗๑๐ - กม.๗+๑๕๐ และ กม.๗+๘๕๐ - กม.๘+๔๑๐ | 48,900.00 | 06/03/2569 | 06/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6384 | 68119058155 |
|
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตร.7/2569 | 25,000,000.00 | 12/12/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 6385 | 69039191118 |
08006210006003221480 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล B7 จำนวน 725 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 22,453.25 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6386 | 69039194821 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ | 9,565.00 | 12/03/2569 | 12/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6387 | 68119081278 |
|
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตร.6/2569 | 40,000,000.00 | 12/12/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 6388 | 69039194433 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ | 21,740.00 | 12/03/2569 | 12/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6389 | 69039141000 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล 12,000 ลิตร | 358,492.80 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6390 | 69039193576 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 122,960.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
