| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6451 | 69039186182 |
08006210006003210139 |
ซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น รวม ๒ รายการ | 489,000.00 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 6452 | 69039147879 |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,600.00 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6453 | 69039145901 |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,455.00 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6454 | 69039178455 |
|
ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10,440.00 | 11/03/2569 | 12/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6455 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักรฯหมายเลข64-6005-951 | 12,800.00 | 11/03/2569 | 12/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 6456 | 69029397420 |
70134400020003210002 |
งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนนเรียง - หนองแสง ระหว่าง กม.38+500 - กม.39+450 และ ระหว่าง กม.39+725 - กม.40+800 (เป็นช่วง ๆ) | 2,950,000.00 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 6457 | 69039181166 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 270,217.80 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6458 | 69039144378 |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,925.00 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6459 | 690314171972 |
08006210006003210164 |
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 3,000 ลิตร | 91,581.30 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6460 | 69039183764 |
|
จ้างเหมางานระบบระบายน้ำ สะพานและโครงสร้าง รหัสงาน 21321 งานสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 381,898.24 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 6461 | 69039178908 |
|
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 64,140.00 | 11/03/2569 | 12/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6462 | 69039184865 |
08006210006003210107 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 76,492.00 | 10/03/2569 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6463 | 69039186703 |
08006210006002000000 |
จ้างงานซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon G2010 | 1,850.00 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6464 |
08006 |
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ | 95,000.00 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 6465 | 69039169096 |
08006210006003221480 |
ซื้อท่อกลม คสล. RC. PIPE CULVERTS, DIA 1.00 M. CLASS II (มอก.128 - 2560) จำนวน 20 ท่อน เพื่อใช้งานวางท่อ ระหว่าง กม.77+400 - กม.77+650 โครงการฯก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1088 ตอนควบคุม 0102 ตอน สะพานห้วยแม่เม็ง - แม่ซา | 57,300.00 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
