| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | 69039533078 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 192,600.00 | 27/03/2569 | 27/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 692 | 69047002585 |
|
การจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือน ม.ค. ๒๕๖๙ ถึงเดือน มี.ค. ๒๕๖๙ | 32,875.11 | เพิ่มเติม | |||||
| 693 | 69049090423 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 92,900.00 | 07/04/2569 | 07/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 694 | 69039532879 |
|
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 151,000.00 | 27/03/2569 | 27/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 695 | 69049100927 |
08006210016003220130 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้งาน EXTENSION OF EXITING R.C.BOX CULVERT AT STA.๑๘+๗๒๔.๐๐๐ SIZE ๒-(๒.๑๐x๑.๘๐) M. ระหว่าง กม.๑๖+๐๐๐ - กม.๑๙+๐๐๐ โครงการฯก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๒๑๑ ตอน สวนดอก - ดงมะดะ | 99,900.00 | 07/04/2569 | 07/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 696 |
|
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อเลขที่ 155 | 12,560.00 | 07/04/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 697 | 69039486117 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 28 รายการ | 20,917.00 | 07/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 698 | 69039405014 |
|
จ้างซ่อมบริการหล่อลื่นระบบเครื่องยนต์ รถปิคอัพกู้ภัย ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX REVO 2.4E SMART CAB หมายเลข 44-1210-20-3 | 6,590.00 | 07/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 699 | 69047002625 |
|
ประจำไตรมาสที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2569 ถึงเดือน มี.ค. 2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 69047002625) | 0.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 700 | 69049099388 |
|
จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ ครุภัณฑ์หมายเลข 7400-003-07948-64 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 17,800.00 | 07/04/2569 | 07/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 701 | 69039532732 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 486,000.00 | 27/03/2569 | 27/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 702 | 69049091395 |
6926000 |
ซ่อมระบบเครื่องล่าง พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ , ซ่อมเพลาพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ | 65,500.00 | 07/04/2569 | 07/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 703 | 69049073163 |
|
วัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ | 12,276.00 | 03/04/2569 | 03/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 704 | 69039595854 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ | 7,250.00 | 30/03/2569 | 30/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 705 | 69049096937 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ | 50,750.00 | 07/04/2569 | 07/04/2569 | 07/04/2569 | เพิ่มเติม | ||
