| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8896 | 69039015652 |
08006210006003210158 |
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ | 9,245.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8897 | 69029468306 |
|
ซื้อวัสดุงานไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 47,000.00 | 25/02/2569 | 25/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8898 | 69029021754 |
|
ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร Canon ADV 1R4535 (500g.) | 10,500.00 | 30/01/2569 | 30/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8899 | 69039006114 |
08006210016003220136 |
ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2037 ตอน ภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 273,600.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8900 | 69029019336 |
|
จ้างตรวจเช็คและปรับซ่อมระบบเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 12,500.00 | 22/01/2569 | 22/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8901 | 69039013796 |
08006210006003210147 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 56,905.84 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8902 | 69029014630 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ | 25,366.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8903 | 69039016251 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 จำนวน | 16,531.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8904 | 69019534816 |
|
ซื้อยางเรเดียล ขนาด 215/70 R15 จำนวน 4 เส้น | 15,200.00 | 16/01/2569 | 16/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8905 | 68109487299 |
|
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้งานประจำส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดินและโครงการฯ จำนวน 2 เครื่อง | 27,000.00 | 31/10/2568 | 31/10/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 8906 | 69019537317 |
|
ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 4 รายการ | 9,720.00 | 22/01/2569 | 22/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8907 | 69019535819 |
|
ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 3 รายการ | 19,850.00 | 22/01/2569 | 22/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8908 | 69019392961 |
|
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 9 รายการ | 17,775.00 | 14/01/2569 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8909 | 69019394441 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 7,900.00 | 15/01/2569 | 15/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8910 | 690390113014 |
08006210006003210115 |
5123569/145 ลว.2 มี.ค. 2569 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 49,632.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
