| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9781 | 69029212639 |
08006210006003210148 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 57,100.00 | 11/02/2569 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9782 |
|
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 4 รายการ | 15,300.00 | 30/01/2569 | 30/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 9783 | 69029438427 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง | 271,350.00 | 24/02/2569 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9784 | 69019426020 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานเงินทุนฯ) เพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเอกสารเงินทุนหมุนเวียนไปใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 9,995.00 | 26/01/2569 | 26/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9785 | 69029199637 |
08006210006003210148 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 47,960.00 | 10/02/2569 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9786 | 69029439367 |
|
จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ (บูรณะทรัพย์สิน) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง ที่ กม.46+300ปริมาณงาน 1 แห่ง | 17,118.00 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 9787 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 313/35/062/69 ลว.20 กุมภาพันธ์ 2569 | 250,000.00 | 24/02/2569 | 20/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 9788 | 69029410804 |
08006210016003220145 |
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้งานในโครงการฯ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๔ ตอน ท่าม่วง - หนองขาว ระหว่าง กม.๑+๕๐๐ - กม.๒+๗๐๐, กม.๔+๐๐๐ - กม.๕+๔๐๐ และ กม.๖+๖๐๐ - กม.๗+๕๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 271,260.00 | 23/02/2569 | 23/02/2569 | 23/02/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 9789 | 69029409138 |
08006210006003221528 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 31,870.00 | 23/02/2569 | 23/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9790 | 69029437320 |
|
แบริเออร์เติมน้ำ ขนาด 104x52x80 ซม.น้ำหนัก 12 กก.ติดชื่อหน่วยงานแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | 97,500.00 | 24/02/2569 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9791 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ | 375,500.00 | 30/01/2569 | 30/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 9792 | 69029326251 |
|
ซื้อยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 29,000.00 | 18/02/2569 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9793 | 69029326342 |
|
ซื้อยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 22,400.00 | 18/02/2569 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9794 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 2 รายการเพื่อใช้ซ่อมยานพาหนะหมายเลข 44-9798-16-0 | 10,000.00 | 19/02/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 9795 | 69029437868 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ | 8,845.00 | 24/02/2569 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
