| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | 69049058290 |
08006210005003220022 |
แผ่นยางรองคาน ขนาด 1x15x100 ซม. จำนวน 16 แผ่น | 5,120.00 | 03/04/2569 | 03/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1007 | 69039207016 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 14,123.00 | 12/03/2569 | 12/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1008 | 69049058087 |
08006210005003220022 |
ไฟไซเรน LED เส้นผ่านศูนย์กลาง 4นิ้ว 220V จำนวน 20 ชุด | 23,000.00 | 03/04/2569 | 03/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1009 | 69049089078 |
08006 |
จ้างซ่อมทรัพย์สินกรณีรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 70 - 7020 ประจวบคีรีขันธ์ ลากพ่วงหมายเลขทะเบียน 70 - 7021 ประจวบคีรีขันธ์ ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0701 ตอน น้ำรอด - พ่อตาหินช้าง ที่ กม.432+845 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง | 47,100.00 | 07/04/2569 | 07/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1010 | 69049088805 |
08006210006003210145 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 22,360.00 | 02/04/2569 | 02/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1011 | 69049057684 |
08006210005003220245 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 26,246.00 | 03/04/2569 | 03/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1012 | 69049057351 |
08006210005003220011 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 17,255.00 | 03/04/2569 | 03/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1013 | 69039100414 |
90909650012001310001 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้งาน SIDE DITCH LINING TYPE II,R.C.DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION และงาน PLAIN CONCRETE AT TOE OF R.C.DRAIN CHUTE ระหว่าง กม.๔๒+๖๕๐ - กม.๔๒+๘๐๐ โครงการฟื้นฟู ทล. ๑๐๙๓ ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ตอน 8 | 177,177.00 | 06/03/2569 | 06/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1014 |
08006210006003210153 |
ซื้อ Pre-mixed สำเร็จรูป จำนวน 450 ถุง | 67,500.00 | 07/04/2569 | 10/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1015 | 69049056867 |
08006210005003220022 |
วัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ | 30,590.68 | 03/04/2569 | 03/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1016 |
|
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 8,000 ลิตร | 409,040.00 | 07/04/2569 | 07/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1017 | 69049069094 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 302,000.00 | 07/04/2569 | 07/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1018 | 69039583905 |
|
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,070.00 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1019 | 69039534599 |
|
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 3 เดือน (เดือน เมษายน 2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569 ) สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) | 21,000.00 | 30/03/2569 | 30/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1020 | 69039196718 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 45,201.00 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
