| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10666 | 69029321610 |
- |
จ้างซ่อม-เปลี่ยนเทสปั๊ม ชุดซ่อมปั๊ม ฟิตปั๊ม แป๊บหัวฉีด กรองโซล่า แผ่นปิดอีจีอาร์ ล้างท่อร่วมไอดี หัวฉีดทั้งตัว แหวนหัวฉีด และค่าบริการพร้อมไล่ระบบ รถหมายเลข 44-1106-20-3 | 57,545.00 | 18/02/2569 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10667 | 69029330010 |
|
จัดซื้อเสื้อสะท้อนแสงพนักงานจัดเก็บ พร้อมปักโลโก้ตัวอักษร จำนวน 310 ตัว | 434,000.00 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 10668 | 69029327485 |
08006210006003210171 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 499,100.00 | 18/02/2569 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10669 | 69029332791 |
08006210006003210190 |
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร | 271,758.60 | 18/02/2569 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10670 | 69029330994 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 18,140.00 | 18/02/2569 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10671 | 69029314828 |
08006 |
จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-9958-17-4 จำนวน 12 รายการ | 7,213.24 | 16/02/2569 | 16/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10672 | 69029330426 |
- |
จ้างเอกชนซ่อมหัวฉีดเปลี่ยนอุปกรณ์พร้อมค่าแรง จำนวน 1 คัน | 23,800.00 | 12/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 10673 | 69029331327 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/69/104 ของหมวดทางหลวงจะนะและหมวดทางหลวงเทพา แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 30,412.00 | 18/02/2569 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10674 | - |
|
ซื้อวัสดุหล่อลื่น เครื่องจักรหมายเลข 44-1151-20-8 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 670.00 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 10675 | - |
|
ซื้อวัสดุหล่อลื่น เครื่องจักรหมายเลข 44-1485-22-7 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 670.00 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 10676 | - |
|
ซื้อวัสดุหล่อลื่น เครื่องจักรหมายเลข 44-1179-20-9 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 670.00 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 10677 | 69029329555 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ | 268,002.90 | 17/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 10678 | 69029331056 |
08006210006003210190 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ | 48,470.00 | 18/02/2569 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10679 | 69029319877 |
|
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องจักร หมายเลขกรมฯ 25-6997-16-0 จำนวน 9 รายการ | 6,360.00 | 18/02/2569 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10680 | 69029303383 |
08006210016003200001 |
วัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ | 10,560.00 | 17/02/2569 | 17/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
