| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10726 |
08006 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 97,500.00 | 17/02/2569 | 17/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 10727 | 69029322941 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 63,390.00 | 17/02/2569 | 17/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10728 |
|
ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะ (รถวิทยุตรวจการณ์) สภาพชำรุด จำนวน 2 รายการ | 0.00 | 17/02/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 10729 | 69029320450 |
|
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลข 7440-001-10594-59 (3 รายการ) จำนวน 1 งาน | 8,000.00 | 17/02/2569 | 17/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10730 | 69029323132 |
08006210006003210190 |
ซื้อน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ จำนวน 100 ขวด | 99,000.00 | 17/02/2569 | 17/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10731 | 69029320914 |
|
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และน้ำมันดีเซล รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 278,574.00 | 16/02/2569 | 16/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10732 | 69029322237 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 21,340.00 | 17/02/2569 | 17/02/2569 | 17/02/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 10733 | 69029313883 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 187,500.00 | 22/12/2568 | 22/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 10734 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 12,765.00 | 17/02/2569 | 17/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 10735 | 69029319287 |
08006210006003210168 |
จ้างงานจ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างใน ทล.34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 448,608.00 | 17/02/2569 | 17/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10736 |
08006210006003210188 |
วัสดุเกษตร จำนวน 8 รายการ | 40,496.00 | 17/02/2569 | 17/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 10737 | 69029311098 |
08006210006003210168 |
จ้างงานจ้างเหมาปรับระดับคอสะพาน ใน ทล.34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ กม.14+183.741 ด้านขวาทาง (คลองบางฝาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 358,235.00 | 17/02/2569 | 17/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10738 | 69029284286 |
08006210006003210140 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ | 110,330.00 | 16/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 10739 | - |
08006210006003210190 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ | 3,450.00 | 17/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 10740 | - |
08006210006003210190 |
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ | 837.00 | 17/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
