| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10786 | 69029242038 |
08006210005003220237 |
ซื้อน้ำมันดีเซล HSD-B7 จำนวน 6,500 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 195,922.35 | 12/02/2569 | 12/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10787 | 69029307949 |
6926000 |
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานบริการหล่อลื่นเครื่องจักรและยานพาหนะสังกัด สทล.15 (งานเงินทุนฯ) | 60,740.00 | 17/02/2569 | 17/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10788 | 69029311606 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 99,000.00 | 17/02/2569 | 17/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10789 | 69029313591 |
|
ซื้อกล่องเกเบี้ยน (Zince Gabions) ขนาด 2.00x1.00x1.00 ม. (Z8/2.7) จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 170,000.00 | 17/02/2569 | 17/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10790 | 69029296203 |
|
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,520.00 | 17/02/2569 | 17/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10791 |
|
วัสดุอะไหล่ 3500 | 3,500.00 | 10/02/2569 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 10792 | 69029218795 |
08006210005003220237 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 122,700.00 | 12/02/2569 | 13/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10793 | 69019519307 |
08006210006003220487 |
ซื้อวัสดุพื้นทางหินคลุก CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.๒๐๑/๒๕๔๔ ปริมาณ ๒๘๗ CU.M.(หลวม) เพื่อใช้งานก่อสร้าง ระหว่าง กม.๑๙+๑๐๐ - กม. ๑๙+๓๐๐ โครงการงานฟื้นฟูทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๒๒ ตอนแม่จา- รินหลวง | 399,791.00 | 29/01/2569 | 29/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10794 |
|
วัสดุอะไหล่ จำนวน 2 รายการ | 2,720.00 | 10/02/2569 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 10795 | 69029308215 |
|
ซื้อหลักนำทางชนิดอ่อนตัว | 97,500.00 | 17/02/2569 | 17/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10796 | 69029307610 |
6926000 |
จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 44-0269-17-6 จำนวน 4 รายการ (งานเงินทุนฯ) | 26,020.00 | 17/02/2569 | 17/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10797 |
|
วัสดุอะไหล่ จำนวน 1 รายกา่ร | 3,500.00 | 10/02/2569 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 10798 | 69029217901 |
08006210005003220236 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 22,520.00 | 12/02/2569 | 13/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10799 | 69029296054 |
|
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 180,400.00 | 17/02/2569 | 17/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10800 | 69029313960 |
|
ซื้อรีเลย์ไฟเลี้ยว จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 6,760.00 | 17/02/2569 | 17/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
