| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | 69029183876 |
08006200016003220378 |
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 4,000 ลิตร เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม - จงเก โดยวิธีเฉพาะะเจาะจง | 120,610.40 | 11/02/2569 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12002 | 69029157687 |
08006210016003220146 |
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร ของโครงการฯ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๗๒ ตอน ทองผาภูมิ - ปิล๊อก ระหว่าง กม.๑+๐๐๐ - กม.๒+๓๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 274,410.00 | 09/02/2569 | 09/02/2569 | 09/02/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 12003 | 69029039964 |
08006210016003220145 |
วัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน BUS STOP SHELTER TYPE A จำนวน ๓๙ รายการทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๔ ตอน ท่าม่วง - หนองขาว ช่วงที่ ๓ ระหว่าง กม.๖+๖๐๐ - กม.๗+๕๐๐ | 202,751.00 | 03/02/2569 | 11/02/2569 | 25/02/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 12004 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล 91 102 | 6,144.00 | 09/02/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 12005 | 69029199147 |
|
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล (บี7) จำนวน 9,000 ลิตร โดยโครงการฯ 2039 ตอน น้ำพอง - น้ำอ้อม | 273,420.00 | 11/02/2569 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12006 | 69029200568 |
08006210006003210115 |
5126069/124 ลว.9 ก.พ. 2569 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 292,000.00 | 09/02/2569 | 09/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12007 | 69029205060 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ | 144,008.00 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 12008 | 69029064991 |
08006210016003220146 |
วัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งานก่อสร้างสำนักงานโครงการและบ้านพักกึ่งถาวรจำนวน ๔๘ รายการ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๗๒ ตอน ทองผาภูมิ - ปิล๊อก ระหว่าง กม.๑+๐๐๐ - กม.๒+๓๐๐ | 496,719.00 | 03/02/2569 | 11/02/2569 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 12009 | 69029047438 |
|
จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 11,800.00 | 03/02/2569 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12010 |
|
ซื้อวัสดุหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ | 28,000.00 | 05/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 12011 | 690214185624 |
08006210006003210115 |
5126069/123 ลว.9 ก.พ. 2569 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 98,000.00 | 09/02/2569 | 09/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12012 | 69029144185 |
|
ซื้อกรวยจราจรติดแถบสะท้อนแสงและแบริเออร์ชนิดเติมน้ำ สีส้ม จำนวน 2 รายการ | 385,000.00 | 09/02/2569 | 09/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12013 | 69029170426 |
08006 |
ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ หน้าสีขาว ขาเหล็ก ขนาด 0.75x1.80 เมตร จำนวน 10 ตัว | 29,250.00 | 11/02/2569 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12014 | 69029046174 |
|
จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 48,300.00 | 03/02/2569 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12015 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 46,055.10 | 05/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
