| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12331 | 69029176374 |
|
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 205 ลิตร | 6,184.85 | 10/02/2569 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12332 | 68129144259 |
90909650012001310001 |
จ้างเหมาค่าแรง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้งาน Soil Nail ๒.๐๐ x ๒.๐๐ M. ระหว่าง กม.๗+๔๐๐ - กม.๗+๕๐๐ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๘๘ ตอนห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักดอยตุง ตอน ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 215,904.00 | 08/12/2568 | 08/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 12333 |
|
512/30/69/32 ซื้อสายเกียร์ ลว. 4 กุมภาพันธ์ 2569 | 7,100.00 | 04/02/2569 | 04/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 12334 | 69029168146 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า 7 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 78,440.00 | 05/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12335 | 69029184616 |
|
จ้างซ่อมตรวจเช็คแว็คพร้อมเติมน้ำยาแอร์และเปลี่ยนอะไหล่ รวม 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 19,700.00 | 09/02/2569 | 09/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12336 | 69029160093 |
|
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ | 9,600.00 | 09/02/2569 | 09/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12337 | 69029174041 |
08006210006003210130 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1 รายการ | 36,660.00 | 10/02/2569 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12338 | 69029159964 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ | 19,070.00 | 09/02/2569 | 09/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12339 | 69029175742 |
08006210006003210130 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 2 รายการ | 43,146.00 | 10/02/2569 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12340 | 68129232527 |
90909650012001310001 |
ซื้อกล่อง GREEN TERRAMESH ขนาด ๑.๙๕x๐.๖๐x๓.๐๐ M.ปริมาณงาน ๑๐๘ EACH. เพื่อใช้งานก่อสร้าง ระหว่าง กม.๗+๔๐๐ - กม.๗+๕๐๐ โครงการฟื้นฟูทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๘๘ ตอนห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักดอยตุง ตอน ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 496,800.00 | 12/12/2568 | 12/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 12341 | 69029185467 |
08006210006003210114 |
ซื้อโคมไฟสัญญาณกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 มม. ไฟกระพริบ รุ่น 10W 12V (แบบพิเศษ) ชนิด LEDs สีเหลือง จำนวน 168 ดวง จำนวน 21 ชุด | 262,500.00 | 09/02/2569 | 09/02/2569 | 09/02/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 12342 | 69029173422 |
08006210006003210130 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า 9 รายการ | 499,560.00 | 10/02/2569 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12343 | 69029158321 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ | 11,680.00 | 09/02/2569 | 09/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12344 | 69029072119 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง | 108,000.00 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 12345 | 69029158145 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,800.00 | 09/02/2569 | 09/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
