| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12586 | 69029154690 |
|
จ้างเหมางานทำความสะอาดผิวทางด้วยรถดูดกวาด บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0202 ตอน พระประโทน - สระกระเทียม ระหว่าง กม.52+400 - กม.67+334 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 270,080 ตร.ม. | 486,144.00 | 09/02/2569 | 09/02/2569 | 09/02/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 12587 |
|
จ้างเหมาติดตั้งหมุดสะท้อนแสง (Road Stud) บนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2131 บนทางหลวงหมายเลข 230 | 489,000.00 | 05/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 12588 | 69029158326 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 งาน โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.6+710 - กม.7+150 และ กม.7+850 - กม.8+410 | 71,915.00 | 09/02/2569 | 09/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12589 | 69029157185 |
|
เช่ารถแบคโฮ ขนาดไม่น้อยกว่า PC 200 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 269,664.00 | 05/01/2569 | 05/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12590 | 68129495885 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ | 7,800.00 | 24/12/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 12591 | 69029074742 |
08006210005003220240 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 183,800.00 | 05/02/2569 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12592 | 69029156258 |
08006210006003210164 |
ซื้อน้ำมันดีเซลB7 จำนวน 9,000 ลิตร | 276,120.00 | 09/02/2569 | 09/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12593 | 68129496005 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ | 5,800.00 | 24/12/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 12594 | 69029157990 |
|
ซื้อน้ำมั้นเชื้อเพลิงชนิด ดีเซล จำนวน ๘,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 0.00 | 09/02/2569 | 09/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12595 | 69029073859 |
08006210005003220235 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 9,620.00 | 05/02/2569 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12596 | 69029148254 |
08006210006003210183 |
ฺซื้อ BLOCK OUT LIP C-150 x 75 x 20 x 4.5 มม. L=0.33 ม.(3.99/ชุด) จำนวน 10 ท่อน | 6,800.00 | 09/02/2569 | 09/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12597 | 69029073110 |
08006210006003210031 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 19,910.00 | 05/02/2569 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12598 | 69029140713 |
|
วัสดุโยธา จำนวน 22 รายการ | 152,910.00 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 12599 | 69029072014 |
08006210005003220238 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 204,010.00 | 05/02/2569 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12600 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๔๐๐ ลิตร เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหน่วยงานปรับซ่อม | 12,036.00 | 28/01/2569 | 28/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
