| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | 69049057049 |
08006210006003210184 |
ซื้อวัสดุจราจร ( 1 รายการ) จำนวน 1 งาน | 487,500.00 | 02/04/2569 | 02/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1262 | 69049053346 |
08006210006003210164 |
จ้างเหมาทำงานตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.11+556- กม.35+485 (เป็นช่วงๆ), ในทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.17+500 - กม.30+093 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 531,990 ตร.ม. | 292,594.50 | 03/04/2569 | 03/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1263 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร | 429,401.70 | 03/04/2569 | 04/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1264 | 69049058940 |
|
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 496,000.00 | 02/04/2569 | 02/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1265 | 69047001602 |
|
การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2569 ถึงเดือน มี.ค. 2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 34,958.80 | เพิ่มเติม | |||||
| 1266 | 69049058685 |
|
จ้างซ่อมระบบตัวถังและกระบะ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน | 9,075.00 | 03/04/2569 | 03/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1267 | 69049037806 |
|
จ้างซ่อมระบบตัวถังและกระบะ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คั | 10,725.00 | 03/04/2569 | 03/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1268 | 69049035769 |
08006210006003210826 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 481,500.00 | 03/04/2569 | 03/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1269 | 690490355595 |
08006210006003210163 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ | 289,000.00 | 03/04/2569 | 03/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1270 | 69049055989 |
08006210006003210139 |
จ้างเหมาตัดหญ้าลาดคันทางสองข้างทาง กว้างข้างละ ๕.๐๐ เมตร สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน ๔๗๘,๒๘๐ ตร.ม. | 286,968.00 | 03/04/2569 | 03/04/2569 | 03/04/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 1271 | 69039514410 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน | 7,100.00 | 30/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1272 | 69049051237 |
08006210006003210139 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีเทอร์โมพลาสติก) รวม ๔ รายการ | 422,100.00 | 03/04/2569 | 03/04/2569 | 03/04/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 1273 | 69039516314 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน | 9,600.00 | 27/03/2569 | 27/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1274 | 69049052276 |
08006210005003220278 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 13,100.00 | 03/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1275 | 4100279829 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน | 6,972.00 | 26/02/2569 | 27/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
