| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1396 |
|
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ | 7,485.00 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1397 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 7,425.00 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1398 |
|
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 | 5,564.00 | เพิ่มเติม | ||||||
| 1399 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ | 58,060.00 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1400 | 69049042948 |
08006210006003210156 |
ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 100 ลิตร | 4,355.00 | 02/04/2569 | 02/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1401 | 69047001148 |
|
การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค.2569 ถึงเดือนมีนาคม 2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,319.40 | เพิ่มเติม | |||||
| 1402 | 69049042795 |
08006210006003210144 |
วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 1 รายการ | 46,000.00 | 02/04/2569 | 02/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1403 | 69049041791 |
08006 |
จ้างซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตลาดเก่า-คลองท่อม ที่ กม.994+781 ด้านขวาทาง จำนวน 1 งาน | 35,000.00 | 02/04/2569 | 02/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1404 | 69049041753 |
|
จ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยสี THERMOPLASTIC PAINT ทางหลวงหมายเลข 3076 และทางหลวงหมายเลข 3079 ปริมาณงาน 1,105 ตร.ม. | 419,900.00 | 02/04/2569 | 02/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1405 | 69049038875 |
08006210016003220136 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โครงการฯ สาย 2037 ตอน ภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 67,976.00 | 02/04/2569 | 02/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1406 | 69049001158 |
08006210006003220941 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล B7 จำนวน 900 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 35,973.00 | 30/03/2569 | 30/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1407 | 69039531135 |
|
ซื้อยางนอกหน้า 120/70 ZR17 Pirelli Angel GTและยางหลัง 190/55 ZR17 Pirelli Angel GT ของรถจักรยานยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 02-97431-0461-21 จำนวน 2 เส้น | 15,100.00 | 27/03/2569 | 27/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1408 | 69049037633 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานส่วนอำนวยความปลอดภัย | 12,300.00 | 02/04/2569 | 02/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1409 | 69039531020 |
|
ซื้อยางนอกหน้า 120/70 ZR17 Pirelli Angel GT และยางหลัง 180/55 ZR17 Pirelli Angel GT ของรถจักรยานยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 02-97431-0454-20 จำนวน 2 เส้น | 15,100.00 | 27/03/2569 | 27/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1410 | 69049040294 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร | 90,400.00 | 02/04/2569 | 02/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
