| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851 |
|
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ | 9,124.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2852 | 69039496260 |
|
ซื้อล้อยางเพื่อใช้กับยานพาหนะ หมายเลข 44-0833-18-1 รุ่น HILUX REVO D-CAB 4X2 2.4E MT ยี่ห้อ TOYOTA จำนวน 4 เส้น 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 19,200.00 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 2853 | 69029432836 |
08006302002002000000 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-001-16922-67 สังกัด สำนักบริหารบำรุงทาง | 6,000.00 | 26/03/2569 | 27/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2854 | 69039434247 |
08006210005003220054 |
ซื้อPAUL Wedges type 28, 1/2นิ้ว กิ๊ปจับลวด 1/2นิ้ว จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 27,017.50 | 25/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2855 | 69039504491 |
08006210006003210158 |
จ้างเหมาทำการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 21110 งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0206 ตอน ทองผาภูมิ - เจดีย์สามองค์ ระหว่าง กม.265+200 - กม.265+650 RT. ปริมาณงาน 2,996.250 SQ.M. | 494,381.25 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2856 | 69039487161 |
|
HSD EURO V 0.001%S with Add. จำนวน 10,000 ลิตร | 393,867.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2857 | 69039438852 |
08006210005003220054 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 32,100.00 | 25/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2858 | 69039493910 |
|
ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 75,186.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2859 | 69039503254 |
|
จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์และปั๊มน้ำพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ | 36,750.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2860 | 69039485632 |
|
วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ | 499,200.00 | 26/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2861 | 69039495462 |
|
จ้างเหมาทำความสะอาดรางระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกาะคา - สามัคคี ระหว่าง กม.696+365 - กม.708+480 (ซ้ายทาง/ขวาทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 96,694.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2862 | 69039503562 |
08006 |
จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดียวพร้อมอุปกรณ์ ( 1 ต้น) จำนวน 1 งาน | 33,200.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2863 | 69039499683 |
|
ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 312,000.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2864 | 69039502583 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (5/69,6/2569) | 32,382.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2865 | 69039491375 |
08006210006003210097 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 355,000.00 | 17/03/2569 | 17/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
