| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2896 | 69039402461 |
08006210006003210101 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 26,460.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2897 |
|
ซื้อแบตเตอรี่ รถหมายเลข 47-6091-95-0 จำนวน 1 รายการ 2 ลูก | 7,000.00 | 26/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 2898 | 69039493187 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 31,080.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2899 | 69039280506 |
|
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) บนทางหลวงหมายเลข 414 ตอน คลองวง - ท่าท้อน ระหว่าง กม.2+710 - กม.6+650 LT. มาตรฐานทางชั้นพิเศษ ชนิดผิวทาง AC. ความกว้าง ผิวจราจร 7.00 เมตร ไหล่ทางด้านชิดเกาะกลางกว้าง 1.50 เมตร | 20,500,000.00 | 30/03/2569 | 30/03/2569 | 03/04/2569 | 17/04/2569 | เพิ่มเติม | |
| 2900 | 69039496773 |
08006210006003210163 |
ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ | 8,280.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2901 | 69039404727 |
08006210006003210101 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ | 240,278.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2902 | 69039496985 |
|
จ้างซ่อม รถหมายเลข 44-0962-18-0 จำนวน 12 รายการ | 61,270.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2903 | 69039496985 |
|
จ้างซ่อม รถหมายเลข 44-0962-18-0 จำนวน 12 รายการ | 61,270.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2904 | 69039470802 |
08006210006003210121 |
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 12 รายการ | 19,868.00 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 2905 | 69039187045 |
|
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 32,000,000.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 2906 | 69039196977 |
|
ซื้อกรองน้ำมันเครื่องสำหรับถ่ายน้ำมันเครื่องตามรอบบริการหล่อลื่น จำนวน 3 คัน หมายเลข 53-0002-21-1,20-6290-18-6,20-6292-18-8 | 10,510.00 | 26/03/2569 | 27/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2907 | 69029262463 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 183 ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้ในงาน SOIL AGGREGATE SUBBASE โครงการก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วนทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แม่จา – รินหลวง ระหว่าง กม.๑๒๖+๖๐๐ - กม.๑๒๗+๑๐๐ | 97,356.00 | 13/02/2569 | 13/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2908 | 69039493145 |
|
ซื้อเหล็กชนิดต่าง ๆ จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 23,320.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2909 | 69039494745 |
08006210006003221525 |
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 5,132 ลิตร | 199,990.96 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 2910 | 69039207325 |
|
จ้างซ่อมระบบส่งกำลัง รถบรรทุกเครื่องจักร หมายเลข 64-6039-20-7 ยี่ห้อ HINO รุ่น FL1AS1A-SHT | 45,000.00 | 26/03/2569 | 27/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
