| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2911 |
08006210006003221525 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 5,132 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 199,990.96 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 2912 | 69039217696 |
|
จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ รถปิคอัพกู้ภัย หมายเลข 44-1876-25-4 ยี่ห้อ NISSAN รุ่น NAVARA KING CAB E 6MT | 13,600.00 | 26/03/2569 | 27/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2913 | 69039395731 |
08006210006003220199 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,370.00 | 24/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2914 | 69039461638 |
08006210005003220233 |
ซื้อลวดเชื่อม ขนาด 3.2 มม.มอก.49-2528 จำนวน 5 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 9,400.00 | 24/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2915 | 69039489008 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ | 12,553.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2916 | 69039395143 |
08006210006003210010 |
ซื้อลวดตาข่ายสี่เหลี่ยม เบอร์ 24 ตาห่าง 1/2นิ้ว ขนาดรวม ต่อม้วน มากกว่า 27 ตร.ม. จำนวน 50 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 22,500.00 | 24/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2917 | 69039112489 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 31-6276-97-1 ยี่ห้อ INGERSOLL RAND รุ่น SD100D B SERIES | 257,500.00 | 26/03/2569 | 27/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2918 |
|
ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรฯ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 4 รายการ | 0.00 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 2919 | 69039494683 |
08006210006003210147 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 51,451.84 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2920 | 69039492956 |
08006 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 8 รายการ 1 งาน | 392,990.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2921 | 69039395274 |
08006210006003210010 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 171,400.00 | 24/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2922 | 69039492769 |
08006210006003210152 |
ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 1 งาน | 93,885.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2923 | 69039125160 |
|
ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 20 เส้นเพื่อใช้กับรถ 5 คัน หมายเลข 21-6695-23-0,44-1863-24-5,44-9733-16-4,44-1185-20-7,44-1197-20-0 | 99,120.00 | 26/03/2569 | 03/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2924 | 69039395321 |
08006210016003220338 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 201,790.00 | 24/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2925 | 69039482079 |
08006302001002000000 |
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 405,000.00 | 26/03/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
