| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3181 | 69039493667 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งาน SIDE DITCH LINING TYPE II โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1322 ตอน แม่จา - รินหลวง ระหว่าง กม.104+380 - กม.107+180 | 93,516.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3182 | 69039493623 |
|
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ (ST 180 KSC) จำนวน 20 ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 41,400.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3183 | 69039486506 |
08006210006003210178 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 208,000.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3184 | 69039489547 |
|
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ | 171,000.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3185 | 69039487751 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ | 75,265.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3186 | 69039491388 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 25,295.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3187 | 69039444097 |
08006302003002000000 |
จ้าง ทำความสะอาดอาคารที่ทำการและบริเวณโดยรอบ บก.ทล. ( เดือน เม.ย.69 - ก.ย.69 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 432,000.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3188 | 69039489907 |
08006210006003210118 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ | 112,460.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3189 | 69039491025 |
08006210006003210156 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) | 190,000.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3190 | 69039490597 |
08006210006003210113 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 129,000.00 | 25/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3191 | 69039473991 |
08006210006003210135 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 16,550.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3192 | 69039485545 |
08006 |
ซื้อวัสดุบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 รายการ | 27,300.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3193 | 69039484506 |
08006210006003210124 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายกา | 117,000.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3194 |
|
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 8 รายการ | 7,725.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3195 | 69039483575 |
08006210006003210124 |
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ | 36,000.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
