| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3196 | 69039482700 |
08006210006002000000 |
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ | 10,480.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3197 | 69039487580 |
|
ซื้อวัสดุงานไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 351,468.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3198 | 69039486809 |
|
ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 289,000.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3199 | 69039486032 |
|
ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีส้ม 48 (Diamond Grade) จำนวน 50 หลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 260,000.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3200 | 69039487051 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 26,250.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3201 | 69039308095 |
08006210005003220250 |
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ | 1,245,351.60 | 17/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3202 | 69039487748 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ | 21,420.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3203 | 69039488598 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 319/35/69/151 ของหมวดทางหลวงจะนะและหมวดทางหลวงสะเดา แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 28,980.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3204 | 69039308394 |
08006210006003221480 |
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 20,000 ลิตร | 603,266.00 | 17/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3205 | 69039484673 |
08006210006003210113 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง | 209,500.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3206 | 69039393706 |
08006210005003220250 |
ซื้อเสาไม้สนกลม จำนวน 300 ท่อน | 160,500.00 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3207 | 69039484849 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ | 17,550.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3208 |
|
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 34,000.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3209 |
|
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,980.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3210 |
|
จ้างซ่อมรถหมายเลข 82-6167-18-8 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,627.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
