| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10561 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ | 40,000.00 | 18/02/2569 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 10562 | 69029186646 |
|
ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 56,080.00 | 10/02/2569 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10563 | 68129486036 |
|
จ้างซ่อมระบบห้ามล้อ จำนวน 6 รายการ | 18,000.00 | 17/11/2568 | 17/11/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 10564 | 68129477316 |
|
จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ จำนวน 1 รายการ | 18,000.00 | 17/11/2568 | 17/11/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 10565 | 69029344578 |
08006210006003210171 |
จัดซื้อเสื้อสีส้มติดแถบสะท้อนแสง พร้อมสกรีนชื่อหน่วยงาน จำนวน 132 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 46,200.00 | 18/02/2569 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10566 | 68129475954 |
|
จ้างซ่อมระบบส่งกำลัง จำนวน 2 รายการ | 18,000.00 | 17/11/2568 | 17/11/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 10567 | 68129461115 |
|
จ้างอัดสายไฮดรอลิก ขนาด 3/4 นิ้ว x ยาว 50 นิ้ว จำนวน 2 เส้น | 13,000.00 | 17/11/2568 | 17/11/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 10568 | 69029341621 |
1096108006 |
จ้างเปลี่ยนอะไหล่ รถหมายเลข 44-9274-14-5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,070.00 | 18/02/2569 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10569 | 69029161950 |
|
ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 29,525.00 | 09/02/2569 | 09/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10570 | 68129391276 |
|
จ้างตรวจเช็คอุปกรณ์และบริการหล่อลื่น | 9,336.50 | 24/10/2568 | 24/10/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 10571 |
08006210016003200001 |
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,300.00 | 18/02/2569 | 19/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 10572 | 69029343550 |
08006 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 1 งาน | 286,525.00 | 18/02/2569 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10573 | สทล.18/4/2569 |
|
ขายทอดตลาดเศษเหล็กและยางรถยนต์ชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 8 รายการ | 0.00 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 10574 | 69029336896 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 7,950.00 | 18/02/2569 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10575 |
08006210006003210153 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ | 91,600.00 | 18/02/2569 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
