| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10576 | 68129379274 |
|
จ้างตรวจเช็คอุปกรณ์ และบริการหล่อลื่น | 8,579.58 | 21/10/2568 | 21/10/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 10577 | 69029163947 |
|
ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 48,000.00 | 09/02/2569 | 09/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10578 | 69029343044 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,238.00 | 18/02/2569 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10579 | 69029340501 |
|
ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรจำนวน 2 รายการ เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข 25-6723-02-9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 12,940.00 | 18/02/2569 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10580 |
08006210006003210153 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ | 91,600.00 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 10581 | 69029341995 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ | 5,530.00 | 18/02/2569 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10582 | 69029341638 |
08006210006003210164 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ | 37,490.00 | 18/02/2569 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10583 | 69029131442 |
|
จ้างเหมาทำความสะอาดรางระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 106 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร ระหว่าง กม.106+973 - กม.122+398 (ซ้ายทาง/ขวาทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 109,980.00 | 06/02/2569 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10584 | 68109297137 |
|
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลข 7430-005-00983-61 ยี่ห้อ Toshiba รุ่น 3508A เนื่อจากชำรุดและครบกำหนดเปลี่ยนถ่ายอะไหล่ จำนวน 12 รายการ | 40,420.00 | 20/10/2568 | 20/10/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 10585 | 69029129356 |
|
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 109,000.00 | 06/02/2569 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10586 | 69019446622 |
|
จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ครบชุดพร้อมฐานเสาและสายไฟฟ้า | 142,885.00 | 26/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 10587 |
|
วัสดุอะไหล่ จำนวน 1 รายการ | 1,300.00 | 17/02/2569 | 17/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 10588 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 9,000 ลิตร | 271,373.40 | 18/02/2569 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 10589 |
08006210006003210153 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ | 58,880.00 | 18/02/2569 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 10590 | 69029096322 |
|
ซื้อวัสดุงานไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 343,300.00 | 05/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
