| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163411 | จ้างตัดหญ้าบริเวณหน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย-ลาว, บริเวณหน้าด่านและบริเวณภายในด่านพรมแดนหนองคาย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0700 ตอน น้ำสวย-สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.506+030-กม.506+250,กม.507+700-กม.509+825 ปริมาณงาน 102,677ตร.ม. | 46,204.65 | 01/09/2565 | 646(สพ)/102 | แขวงทางหลวงหนองคาย |
|
| 163412 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ | 60,265.00 | 31/08/2565 | 527/40/65/275 | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 |
|
| 163413 | ซื้อน้ำมันเบนซิน 95 จำนวน 3,300 ลิตร | 144,771.00 | 02/09/2565 | 331/35/110/2565 | แขวงทางหลวงระนอง |
|
| 163414 | ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวนหนึ่งรายการ | 87,234.00 | 01/09/2565 | 333/60/65/396 | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) |
|
| 163415 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ | 6,542.00 | 02/09/2565 | 634/60/354/65 | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ |
|
| 163416 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 14,100.00 | 01/09/2565 | 634/40/353/65 | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ |
|
| 163417 | จ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางทล.4 ตอนห้วยทรายใต้ - วังยาวที่ กม.214+950 (หน้าโรงเรียนวังไกลกังกล) และระหว่าง กม.218+400 - กม.220+600 (เป็นช่วงๆ) | 162,965.77 | 01/09/2565 | 333/-/65/395 | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) |
|
| 163418 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 48,500.00 | 29/08/2565 | 627/40/65/361 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) |
|
| 163419 | จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ | 8,400.00 | 30/08/2565 | 312/65/265 | แขวงทางหลวงยะลา |
|
| 163420 | ซื้อหมึกพิมพ์ HP LaserJet Enterprise M604 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 9,095.00 | 29/08/2565 | 627/40/65/360 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) |
|
| 163421 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ | 10,070.00 | 29/08/2565 | 312/65/264 | แขวงทางหลวงยะลา |
|
| 163422 | ซื้อหมึกเลเซอร์เจ็ท จำนวน ๑ กล่อง | 5,990.00 | 29/08/2565 | 312/65/263 | แขวงทางหลวงยะลา |
|
| 163423 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 7,190.00 | 29/08/2565 | 312/65/262 | แขวงทางหลวงยะลา |
|
| 163424 | ซื้อไส้กรอง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้งานบริการหล่อลื่นยานพาหนะของ สทล.15 จำนวน 10 คัน (งานเงินทุน) | 9,820.00 | 01/09/2565 | 330/30/65/49 | สำนักงานทางหลวงที่ 15 |
|
| 163425 | ซื้อใบมีด จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 77-6119-04-8 (งานเงินทุน) | 20,860.00 | 01/09/2565 | 330/30/65/50 | สำนักงานทางหลวงที่ 15 |
|
