| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178021 | งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสีสูบ - ผาเลือด ตอน 1 ระหว่าง กม.0+010 - กม.4+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง (100 ต้น) | 1,950,000.00 | 17/01/2565 | อต.2/ม.2/5/2565 | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 |
|
| 178022 | งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ตอน 3 ระหว่าง กม.11+095 - กม.12+355 ปริมาณงาน 1 แห่ง (37 ต้น) | 1,550,000.00 | 17/01/2565 | อต.2/ม.2/4/2565 | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 |
|
| 178023 | จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ตอน 3 ที่ กม.103+773 (แยกละงู) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 รายการ | 1,100,000.00 | 19/01/2565 | สต 1/2565 | แขวงทางหลวงสตูล |
|
| 178024 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,868.10 | 10/09/2564 | 090/40/64/65 | กองการเจ้าหน้าที่ |
|
| 178025 | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 70,363.20 | 27/08/2564 | 090/40/64/62 | กองการเจ้าหน้าที่ |
|
| 178026 | จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน 1กพ-6059 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,793.97 | 27/08/2564 | 090/40/64/61 | กองการเจ้าหน้าที่ |
|
| 178027 | จ้างเหมาบริการซ่อมเช็คระยะ รถหมายเลข ๔๔-๙๘๙๘-๑๗-๘ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 6,749.65 | 18/01/2565 | 615/-/13/2565 | แขวงทางหลวงสุรินทร์ |
|
| 178028 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 11,750.00 | 19/01/2565 | 517/60/65/213 | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร |
|
| 178029 | จ้างทำหนังสือสาระน่ารู้ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 88,382.00 | 25/08/2564 | 090/40/64/56 | กองการเจ้าหน้าที่ |
|
| 178030 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 7,500.00 | 18/01/2565 | 639/60/65/125 | แขวงทางหลวงมุกดาหาร |
|
| 178031 | วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ | 33,180.00 | 25/08/2564 | 090/40/64/58 | กองการเจ้าหน้าที่ |
|
| 178032 | อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก | 20,000.00 | 25/08/2564 | 090/40/64/57 | กองการเจ้าหน้าที่ |
|
| 178033 | ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 2 รายการ | 120,054.00 | 19/08/2564 | 090/40/64/52 | กองการเจ้าหน้าที่ |
|
| 178034 | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 37,177.15 | 31/01/2565 | 65017271316 | กองฝึกอบรม |
|
| 178035 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 10,640.00 | 19/01/2565 | 331/40/005/2565 | แขวงทางหลวงระนอง |
|
