| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181531 | โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง | 9,613,950.00 | 14/09/2564 | ผศน..7/2564 | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ |
|
| 181532 | ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 35 Mpa. จำนวน 945 ลบ.ม | 1,890,000.00 | 13/01/2564 | สพ.4/ลม/23/2564 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) |
|
| 181533 | ประกาศสัญญษ ข้อตกลงซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 329 | 39,000.00 | 13/09/2564 | 425/20/64/329 | แขวงทางหลวงตราด |
|
| 181534 | ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ | 33,260.00 | 13/09/2564 | 551/35/64/03 | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 |
|
| 181535 | ประกาศสัญญา ข้อตกลงซื้อวัสดุก่อสร้าง 328 | 99,200.00 | 13/09/2564 | 425/60/64/328 | แขวงทางหลวงตราด |
|
| 181536 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 | 498,713.75 | 14/09/2564 | แขวงทางหลวงภูเก็ต |
|
|
| 181537 | ประกาศสัญญา ข้อตกลงซื้อวัสดุก่อสร้าง 327 | 99,000.00 | 13/09/2564 | 425/60/64/327 | แขวงทางหลวงตราด |
|
| 181538 | างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ (งานเงินทุนฯ) | 8,700.00 | 13/09/2564 | 623/64/-/239 | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 |
|
| 181539 | จ้างเหมาบริการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ ตามใบบันทึกงานซ่อมเลขที่ 636/64/ซ่อมบำรุง/15 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 | 15,610.23 | 13/09/2564 | 636/-/64/58 | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 |
|
| 181540 | จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 44-9009-11-6 จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุน) | 5,500.00 | 13/09/2564 | 330/-/64/88 | สำนักงานทางหลวงที่ 15 |
|
| 181541 | ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 44-0488-18-0 (งานเงินทุน) | 12,600.00 | 13/09/2564 | 330/30/64/79 | สำนักงานทางหลวงที่ 15 |
|
| 181542 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในงาน R.C.DITCH TYPE A ระหว่าง กม.1+250 - กม.2+455 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1260 ตอน ศรีบุญเรือง - โรงพยาบาลสันทราย ตอน 2 | 491,415.00 | 30/08/2564 | 151/60/64/424 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 181543 | ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12 V 100Ah | 9,600.00 | 26/10/2563 | 642/30/64/14 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) |
|
| 181544 | ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ | 3,168,000.00 | 10/09/2564 | ผอพ/eb2-1/6/2564 | กองการพัสดุ |
|
| 181545 | ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ | 13,000.00 | 26/10/2563 | 642/30/64/15 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) |
|
