| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183466 | 512/-/64/7 จ้างซ่อมแอร์และไดร์สตาร์ท และเปลี่ยนอะไหล่ พร้อมประกอบติดตั้ง ลว.9/12/63 | 29,250.00 | 09/12/2563 | 512/-/64/7 | แขวงทางหลวงตากที่ 1 |
|
| 183467 | 512/-/64/11 จ้างซ่อมเบรคหน้า และ เปลี่ยนอะไหล่ พร้อมประกอบติดตั้ง ลว.23/12/63 | 7,880.02 | 23/12/2563 | 512/-/64/11 | แขวงทางหลวงตากที่ 1 |
|
| 183468 | 512/-/64/14 จ้างเช็คระบบไฟ และ เปลี่ยนอะไหล่ พร้อมประกอบติดตั้ง ลว.30/12/63 | 5,750.00 | 30/12/2563 | 512/-/64/14 | แขวงทางหลวงตากที่ 1 |
|
| 183469 | 512/30/64/23 ซื้อกระบอกเบรคหลัง 4 ชิ้น ลว.14/12/63 | 8,600.00 | 14/12/2563 | 512/30/64/23 | แขวงทางหลวงตากที่ 1 |
|
| 183470 | 512/30/64/26 ซื้อลูกยางสั่นสะเทือน 6 ชิ้น ลว.15/12/63 | 15,000.00 | 15/12/2563 | 512/30/64/26 | แขวงทางหลวงตากที่ 1 |
|
| 183471 | 512/30/64/30 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 2 รายการ ลว.22/12/63 | 10,500.00 | 22/12/2563 | 512/30/64/30 | แขวงทางหลวงตากที่ 1 |
|
| 183472 | 512/30/64/34 ซื้อยางเรเดียล ขนาด 245/70R-16 ลว.25/12/63 | 22,000.00 | 25/12/2563 | 512/30/64/34 | แขวงทางหลวงตากที่ 1 |
|
| 183473 | จ้างซ่อมและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนบ้านแข้ - ท่าเดื่อ ที่ กม.206+020 (งานบูรณะทรัพย์สิน) | 30,590.00 | 16/08/2564 | 627/45/64/331 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) |
|
| 183474 | จ้างซ่อมและติดตั้งป้ายจราจร จำนวน 1 ต้น และหลักกิโลเมตร ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนช่องสามหมอ-บ้านแข้ ที่ กม.185+000 (งานบูรณะทรัพย์สิน) | 9,400.00 | 16/08/2564 | 627/60/64/330 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) |
|
| 183475 | ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ | 48,000.00 | 25/08/2564 | 426/70/64/230 | แขวงทางหลวงระยอง |
|
| 183476 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 27,200.00 | 16/08/2564 | 627/60/64/327 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) |
|
| 183477 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 13,660.00 | 16/08/2564 | 627/60/64/326 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) |
|
| 183478 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 97,500.00 | 23/08/2564 | 623/60/64/374 | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 |
|
| 183479 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 98,150.00 | 23/08/2564 | 623/45/64/375 | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 |
|
| 183480 | ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร | 258,120.00 | 23/08/2564 | 435/35/64/271 ลว.23 ส.ค. 64 | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) |
|
