| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198991 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 | 2,829.75 | 09/03/2563 | 432/ช/63/173 | แขวงทางหลวงสระบุรี |
|
| 198992 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ | 250,000.00 | 24/03/2563 | 626/45/ซ/159/2563 | แขวงทางหลวงชัยภูมิ |
|
| 198993 | ซื้อวัสดุดินถมคันทาง จำนวน 134,000 ลบ.ม.(หลวม) (คุณสมบัติตามมาตรฐานที่ ทล.ม.102/2532 CBR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ) โดยขนส่งกองรายทาง ในทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ส่วนที่ 3 (ด้านทิศตะวันตก) ระหว่าง กม.9+200-กม.12+180 ระยะทาง 2.980 กม. หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนดให้ | 11,256,000.00 | 26/03/2563 | ศข.16/2563 | ศูนย์สร้างทางขอนแก่น |
|
| 198994 | ซื้อกรวยยางติดเทปสะท้อนแสง 2 แถบ ขนาด 25 x 70 ซม. จำนวน 30 อัน | 17,400.00 | 26/03/2563 | 423/60/63/142 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 198995 | จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ที่บริเวณ กม.33+625 ด้านขวาทาง ตามรายละเอียดแนบ | 650.00 | 27/03/2563 | 423/-/63/18 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 198996 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ | 39,140.00 | 26/03/2563 | 423/60/63/140 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 198997 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ | 9,580,400.00 | 25/03/2563 | ผอพ/eb2-2/14/2563 | กองการพัสดุ |
|
| 198998 | ซื้อไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. สีเหลือง แบตเตอรี่ 12 โวลท์ หลอด LED ไม่น้อยกว่า 170 หลอด จำนวน 5 ชุด | 105,000.00 | 26/03/2563 | 423/45/63/141 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 198999 | ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ | 1,718,800.00 | 26/03/2563 | ผอพ/eb2-2/15/2563 | กองการพัสดุ |
|
| 199000 | รถกู้ภัยฉุกเฉิน ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน จำนวน 10 คัน | 14,000,000.00 | 24/03/2563 | ผอพ/eb2-2/13/2563 | กองการพัสดุ |
|
| 199001 | ประกาศสัญญา ข้อตกลง 187 | 64,000.00 | 30/03/2563 | 425/60/63/187 | แขวงทางหลวงตราด |
|
| 199002 | ประกาศสัญญา ข้อตกลง 186 | 99,920.00 | 30/03/2563 | 425/45/63/186 | แขวงทางหลวงตราด |
|
| 199003 | ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP LASERET P1102 (CE285A) | 20,360.00 | 26/03/2563 | 520406347 | สำนักงานทางหลวงที่ 1 |
|
| 199004 | จ้างเหมาบริการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ | 5,684.91 | 27/03/2563 | 636/-/63/18 | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 |
|
| 199005 | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ | 434,000.00 | 26/03/2563 | ผจพ.1/ว/13/2563 | กองการพัสดุ |
|
