| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202756 | งานจ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางสาย33ตอนนครนายก-ปากพลีระหว่างกม.141+500-กม.142+100 ,ทล305ตอนองครักษ์-นครนายกที่กม.53+000 ,ทล305ตอนวัดนาบุญ-คลอง14ที่กม.28+200 ,ทล3261ตอนคลอง10-หนองเสือระหว่างกม.9+588-กม.9+988 ปริมาณงาน 587 ตร.ม. | 263,332.00 | 31/03/2563 | 414/-/63/89 | แขวงทางหลวงนครนายก |
|
| 202757 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 27,000.00 | 12/03/2563 | 432/60/63/177 | แขวงทางหลวงสระบุรี |
|
| 202758 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ | 52,870.00 | 12/03/2563 | 432/60/63/176 | แขวงทางหลวงสระบุรี |
|
| 202759 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ | 195,000.00 | 24/03/2563 | 321/45/63/218 | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 |
|
| 202760 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 180,500.00 | 12/03/2563 | 432/60/63/175 | แขวงทางหลวงสระบุรี |
|
| 202761 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ | 4,362.00 | 12/03/2563 | 432/40/63/174 | แขวงทางหลวงสระบุรี |
|
| 202762 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 | 2,829.75 | 09/03/2563 | 432/ช/63/173 | แขวงทางหลวงสระบุรี |
|
| 202763 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ | 250,000.00 | 24/03/2563 | 626/45/ซ/159/2563 | แขวงทางหลวงชัยภูมิ |
|
| 202764 | ซื้อวัสดุดินถมคันทาง จำนวน 134,000 ลบ.ม.(หลวม) (คุณสมบัติตามมาตรฐานที่ ทล.ม.102/2532 CBR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ) โดยขนส่งกองรายทาง ในทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ส่วนที่ 3 (ด้านทิศตะวันตก) ระหว่าง กม.9+200-กม.12+180 ระยะทาง 2.980 กม. หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนดให้ | 11,256,000.00 | 26/03/2563 | ศข.16/2563 | ศูนย์สร้างทางขอนแก่น |
|
| 202765 | ซื้อกรวยยางติดเทปสะท้อนแสง 2 แถบ ขนาด 25 x 70 ซม. จำนวน 30 อัน | 17,400.00 | 26/03/2563 | 423/60/63/142 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 202766 | จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ที่บริเวณ กม.33+625 ด้านขวาทาง ตามรายละเอียดแนบ | 650.00 | 27/03/2563 | 423/-/63/18 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 202767 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ | 39,140.00 | 26/03/2563 | 423/60/63/140 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 202768 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ | 9,580,400.00 | 25/03/2563 | ผอพ/eb2-2/14/2563 | กองการพัสดุ |
|
| 202769 | ซื้อไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. สีเหลือง แบตเตอรี่ 12 โวลท์ หลอด LED ไม่น้อยกว่า 170 หลอด จำนวน 5 ชุด | 105,000.00 | 26/03/2563 | 423/45/63/141 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 202770 | ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ | 1,718,800.00 | 26/03/2563 | ผอพ/eb2-2/15/2563 | กองการพัสดุ |
|
