| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205426 | วัสดุจราจร จำนวน 13 รายการ | 202,811.00 | 11/06/2562 | 622/60/62/188 | แขวงทางหลวงมหาสารคาม |
|
| 205427 | ซืื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ | 32,780.00 | 06/06/2562 | 321/60/62/278 | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 |
|
| 205428 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการฯ หมายเลข 1081 ตอนบ่อเกลือ -เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.143+000 - กม.146+650 | 52,500.00 | 12/06/2562 | 151-บก.2/60/62/122 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 205429 | จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR33H2 หมายเลข 25-6789-04-4 | 302,000.00 | 01/05/2562 | 240/250/ย/62/335 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 205430 | จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR33H หมายเลข 25-0759-97-4 | 280,000.00 | 04/04/2562 | 240/250/ย/62/291 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 205431 | จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น FK458HRGDH2 หมายเลข 25-6674-01-3 | 280,000.00 | 03/05/2562 | 240/250/ย/62/337 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 205432 | จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น LN145-PRMDST หมายเลข 22-4166-01 | 41,450.00 | 21/05/2562 | 240/ย/62/119 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 205433 | จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จากสำนักเครื่องกลและสื่อสารไป จ.ชลบุรี | 90,000.00 | 22/04/2562 | 240/250/จ/62/317 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 205434 | จ้างซ่อมรถยกกระเช้า ยี่ห้อ NISSAN รุ่น CLG87F หมายเลข 78-6027-96-4 | 480,000.00 | 18/03/2562 | 240/250/ย/62/263 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 205435 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ | 13,075.00 | 06/06/2562 | ก.189 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 |
|
| 205436 | ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดจำนวน 4 รายการ | 23,500.00 | 11/06/2562 | 636/40/62/140 | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 |
|
| 205437 | ซื้อวัสดุโยธาจำนวน 15 รายการ | 120,340.00 | 11/06/2562 | 636/60/62/141 | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 |
|
| 205438 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โครงการฯ ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 99,421.00 | 11/06/2562 | 151/ปอ./60/62/22 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 205439 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ | 11,240.00 | 11/06/2562 | 611/40/62/247 | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 |
|
| 205440 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ | 9,400.00 | 11/06/2562 | 611/40/62/246 | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 |
|
