| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206971 | ซื้อฐานเสา คสล. | 5,000.00 | 25/07/2562 | 4234562257 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 206972 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ | 97,380.00 | 06/08/2562 | 312/60/62/224 | แขวงทางหลวงยะลา |
|
| 206973 | ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จุ ๒๐ กก. จำนวน ๑,๐๐๐ ถุง | 180,000.00 | 06/08/2562 | 312/60/62/223 | แขวงทางหลวงยะลา |
|
| 206974 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ | 88,400.00 | 06/08/2562 | 312/60/62/222 | แขวงทางหลวงยะลา |
|
| 206975 | ซื้อเหล็กกล่อง ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว x 6.00 ม. หนา 2.3 มม. มอก.107-2533 | 33,000.00 | 22/07/2562 | 4236062253 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 206976 | ซื้อปูนซีเมนต์ผสม มอก.80-2517 จำนวน 14 ถุง | 2,100.00 | 25/07/2562 | 4236062259 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 206977 | วัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ | 92,826.00 | 05/08/2562 | 622/60/62/231 | แขวงทางหลวงมหาสารคาม |
|
| 206978 | วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 9,700.00 | 05/08/2562 | 622/60/62/233 | แขวงทางหลวงมหาสารคาม |
|
| 206979 | วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 7,140.00 | 05/08/2562 | 622/60/62/232 | แขวงทางหลวงมหาสารคาม |
|
| 206980 | จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 410 คอนควบคุม 0202 ตอน ตะบิงติงงี - บ่อหิน ระหว่าง กม.104+850 - กม.108+180 ปริมาณงาน 96 ต้น | 1,668,750.00 | 06/08/2562 | สัญญา เลขที่ ยล.58/2562 | แขวงทางหลวงยะลา |
|
| 206981 | ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 40 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/62/198 | 100,000.00 | 06/08/2562 | 319/60/62/198 | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) |
|
| 206982 | ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 200.00 ตัน เลขที่ 319/60/62/197 | 399,000.00 | 06/08/2562 | 319/60/62/197 | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) |
|
| 206983 | ซื้อวัสดุยานพาหนะ ยางเรเดียล 215/70 R 15 จำนวน 4 เส้น รวม 1 รายการ (รถงานเงินทุน) | 11,800.00 | 06/08/2562 | 333/30/62/26 | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) |
|
| 206984 | วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ | 9,900.00 | 05/08/2562 | 622/85/62/230 | แขวงทางหลวงมหาสารคาม |
|
| 206985 | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ | 36,060.00 | 01/08/2562 | ผอพ./จ/ว/23/2562 | กองการพัสดุ |
|
