| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210331 | จ้างงานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ Surface Leveling ทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนวงษ์สว่าง - ป่ารัง ระหว่าง กม.๑๕+๑๗๖ - กม.๑๕+๒๘๖ (เป็นแห่ง ๆ ) ปริมาณงาน ๔๒ ตัน | 100,835.00 | 05/02/2562 | 431/-/62/181 | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 |
|
| 210332 | จ้างซ่อมรถบริการหล่อลื่น ยี่ห้อ BALCRANK รุ่น FTR11L หมายเลข 27-6002-88-6 | 482,980.00 | 02/01/2562 | 240/250/ย/62/130 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 210333 | จ้างเหมาปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ Surface Leveling ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอนควบคุม 0101 ตอนแยกพัฒนานิคม-แยกพัฒนานิคม ระหว่าง กม.26+180-กม.26+310 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 43 ตัน | 99,106.50 | 06/02/2562 | 431/-/62/188 | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 |
|
| 210334 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการฯตอนบ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 ระหว่าง กม.143+000 - กม.146+650 | 65,800.00 | 08/03/2562 | 151-บก.2/งท./30/62/056 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 210335 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3,000 ลิตร โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 83,520.00 | 01/03/2562 | 151/ลป.2/35/62/47 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 210336 | จ้างซ่อมรถลากจูง ยี่ห้อ SCANIA รุ่น P113 EL 6X4Z หมายเลข 61-6013-94-8 | 85,000.00 | 02/01/2562 | 240250ย62129 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 210337 | วัสดุจราจร จำนวน 23 รายการ | 306,190.00 | 07/03/2562 | 551/60/62/121 | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 |
|
| 210338 | วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆจำนวน 1 รายการ | 4,900.00 | 07/03/2562 | 551/-/62/124 | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 |
|
| 210339 | วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ | 3,200.00 | 07/03/2562 | 551/-/62/123 | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 |
|
| 210340 | วัสดุดยธา จำนวน 2 รายการ | 58,800.00 | 07/03/2562 | 551/60/62/122 | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 |
|
| 210341 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 3,150.00 | 20/02/2562 | 5134062143 | แขวงทางหลวงสุโขทัย |
|
| 210342 | จ้างเหมาบริการ จำนวน 5 รายการ | 4,980.00 | 07/02/2562 | 513-62130 | แขวงทางหลวงสุโขทัย |
|
| 210343 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 251,010.00 | 07/03/2562 | 151/ปอ./35/62/12 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 210344 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ | 2,800.00 | 06/02/2562 | 5134062129 | แขวงทางหลวงสุโขทัย |
|
| 210345 | ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ | 83,280.00 | 01/03/2562 | 5133562150 | แขวงทางหลวงสุโขทัย |
|
