| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 246901 | วัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ | 38,450.00 | 16/09/2564 | 638/40/64/224 | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 |
|
| 246902 | จ้างซ่อมหัวเครื่องโทรศัพท์ Digital Phone 4019 หมายเลข 5805-001-05488-59 สังกัดแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่1 | 4,280.00 | 16/09/2564 | 181/จ/64 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 246903 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๔/๒๖๔ | 4,083.80 | 16/09/2564 | 319/35/64/264 | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) |
|
| 246904 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,300.00 | 16/09/2564 | 611/60/64/409 | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 |
|
| 246905 | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,606.00 | 14/09/2564 | 522/50/64/298 | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 |
|
| 246906 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 1,600.00 | 16/09/2564 | สท/0/60/64/230 | แขวงทางหลวงสุโขทัย |
|
| 246907 | ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 49,059.50 | 16/09/2564 | - | กองบังคับการตำรวจทางหลวง |
|
| 246908 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ | 41,410.00 | 14/09/2564 | 413/60/64/253 | แขวงทางหลวงอยุธยา |
|
| 246909 | ซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 79,180.00 | 16/09/2564 | - | กองบังคับการตำรวจทางหลวง |
|
| 246910 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 48,016.00 | 16/09/2564 | 639/35/64/323 | แขวงทางหลวงมุกดาหาร |
|
| 246911 | ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 1,345 ลิตร | 39,986.85 | 15/09/2564 | 413/35/64/39 | แขวงทางหลวงอยุธยา |
|
| 246912 | ซื้อบัตร PVCและหมึกอิงค์เจ็ทปริ้นบัตร PVC จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 60,990.00 | 15/09/2564 | - | กองบังคับการตำรวจทางหลวง |
|
| 246913 | จ้างซ่อมและเปลี่ยนแผ่นการ์ดเรลพร้อมเสาและเป้าสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม.61+356 และที่ กม.61+376(ร่องกลางถนนฝั่งขาเข้า) ปริมาณงาน 2 แห่ง | 29,800.00 | 16/09/2564 | 336/-/13/2564 | แขวงทางหลวงนครปฐม |
|
| 246914 | ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 1,009 ลิตร | 29,997.57 | 15/09/2564 | 413/35/64/38 | แขวงทางหลวงอยุธยา |
|
| 246915 | ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ | 567,600.00 | 16/09/2564 | eb1/25/2564 | กองการพัสดุ |
|
