| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร | 368,925.30 | 31/03/2569 | 3233569/104 | แขวงทางหลวงกระบี่ |
|
| 3602 | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 301,130.10 | 30/03/2569 | 521/35/69/153 | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 |
|
| 3603 | งานจ้างประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ สวพ.FM91 และสื่อสังคมออนไลน์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 432,000.00 | 30/03/2569 | 260/จ./69/127 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 3604 | ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ ๘๐ แกรม จำนวน ๑๐๐ รีม สนับสนุนจากโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน จุน - ห้วยคอกหมู - ป่าแดง เพื่อสำรองในคลังสำหรับแจกจ่ายให้หน่วยงานในศูนย์สร้างทางลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 13,200.00 | 11/03/2569 | 151/40/69/240 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 3605 | ซื้อน้ำดื่มถังใสขนาด 20 ลิตร (3,750 ถัง)และถังน้ำดื่มถังใส จำนวน 35 รายกา | 164,512.50 | 30/03/2569 | 260/45/69/80 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 3606 | จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 68,390.00 | 30/03/2569 | 536/60/69/173 | แขวงทางหลวงน่านที่ 1 |
|
| 3607 | จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 367,920.00 | 31/03/2569 | 421/35/69/108 | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา |
|
| 3608 | จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 484,000.00 | 30/03/2569 | 536/35/69/172 | แขวงทางหลวงน่านที่ 1 |
|
| 3609 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 113,668.80 | 30/03/2569 | 536/35/69/171 | แขวงทางหลวงน่านที่ 1 |
|
| 3610 | ซื้อกระบองสัญญาณจราจรแบบกระพริบ(แบบชาร์จไฟ) จำนวน 100 อัน | 70,000.00 | 30/03/2569 | 260/45/69/79 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 3611 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้งานระหว่าง กม.๑๒๖+๖๐๐ - กม.๑๒๗+๑๐๐ โครงการก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วนทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๒ ตอน แม่จา - รินหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 208,880.00 | 06/03/2569 | 151/60/69/230 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 3612 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง | 6,763.20 | 23/03/2569 | - | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) |
|
| 3613 | จ้างซ่อมระบบห้ามล้อ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10,650.00 | 24/03/2569 | 719/2/-/158/69 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) |
|
| 3614 | จ้างซ่อมระบบอุปกรณ์ที่ติดมาด้วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,490.00 | 23/03/2569 | 719/2/-/150/69 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) |
|
| 3615 | ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ ๘๐ แกรม จำนวน ๑๐๐ รีม สนับสนุนจากโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๐ ตอนโป่งเกลือ - บ้านปล้อง-ชมภู เพื่อสำรองในคลังสำหรับแจกจ่ายให้หน่วยงานในศูนย์สร้างทางลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 13,200.00 | 12/03/2569 | 151/40/69/250 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
