| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3946 | ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ | 42,500.00 | 19/01/2569 | 643/70/69/176 | แขวงทางหลวงบึงกาฬ |
|
| 3947 | ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 246,820.00 | 26/02/2569 | 523/60/69/153 | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 |
|
| 3948 | จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-002-15853-67 จำนวน 1 งาน 319/-/69/118 | 300.00 | 02/03/2569 | 319/-/69/118 | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) |
|
| 3949 | น้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 95 | 50,135.40 | 02/03/2569 | 633/35/69/168 | แขวงทางหลวงยโสธร |
|
| 3950 | ซื้อน้ำมันดีเชล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2115 ตอน ปากภู - โคกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 274,680.00 | 02/03/2569 | 153/35/69/20 | ศูนย์สร้างทางหล่มสัก |
|
| 3951 | ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 59,850.00 | 25/02/2569 | 523/85/69/152 | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 |
|
| 3952 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โครงการฯ สาย 2037 ตอน ภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 99,963.00 | 02/03/2569 | 153/60/69/30 | ศูนย์สร้างทางหล่มสัก |
|
| 3953 | ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 274,551.30 | 25/02/2569 | 523/35/69/151 | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 |
|
| 3954 | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ | 9,245.00 | 02/03/2569 | 444/50/69/133 | แขวงทางหลวงกาญจนบุรี |
|
| 3955 | ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2037 ตอน ภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 273,600.00 | 02/03/2569 | 153/35/69/29 | ศูนย์สร้างทางหล่มสัก |
|
| 3956 | งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอยุธยา ตอน 4 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 12 ต้น) ระยะเวลาทำการ 90 วัน | 3,493,000.00 | 08/12/2568 | ประกาศผล ฯ ที่ อย./e/30/2569 | แขวงทางหลวงอยุธยา |
|
| 3957 | ซื้อวัสดุงานไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 47,000.00 | 25/02/2569 | 523/45/69/150 | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 |
|
| 3958 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 56,905.84 | 02/03/2569 | 614/35/69/169 | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 |
|
| 3959 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 จำนวน | 16,531.00 | 02/03/2569 | สท/40/69/117 | แขวงทางหลวงสุโขทัย |
|
| 3960 | 5123569/145 ลว.2 มี.ค. 2569 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 49,632.00 | 02/03/2569 | 5123569/145 | แขวงทางหลวงตากที่ 1 |
|
