| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5731 | งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดียวพร้อมอุปกรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 3121 ตอน บางคล้า - แปลงยาว ที่กม.11+405 ปริมาณงาน 1 แห่ง | 37,432.54 | 23/04/2562 | 421/-/62/106 | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา |
|
| 5732 | งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมแซมฐานยึดเสาไฟฟ้า ค.ส.ล. และโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองหลวงแพ่ง - ฉะเชิงเทรา ที่กม.68+140 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง | 11,687.00 | 23/04/2562 | 421/-/62/105 | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา |
|
| 5733 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง มีนาคม 2562) | 162,402.66 | 24/04/2562 | สำนักงานทางหลวงที่ 1 |
|
|
| 5734 | จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera รุ่น FS6030 | 23,433.00 | 24/04/2562 | กองฝึกอบรม |
|
|
| 5735 | ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกปริ้นเตอร์) | 6,460.00 | 22/04/2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) | สำนักงานทางหลวงที่ 14 |
|
| 5736 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562) | 35,289.60 | 24/04/2562 | - | แขวงทางหลวงหนองคาย |
|
| 5737 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561) | 30,137.70 | 24/04/2562 | - | แขวงทางหลวงหนองคาย |
|
| 5738 | ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกปริ้นเตอร์) | 8,250.00 | 22/04/2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) | สำนักงานทางหลวงที่ 14 |
|
| 5739 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคา พ.ศ.2562) | 75,935.43 | 24/04/2562 | 62047324895 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 5740 | ซื้อหมึก Toner Hp 30X(CF230X) จำนวน 1 รายการ | 6,380.00 | 24/04/2562 | 310/40/62/50 | สำนักงานทางหลวงที่ 18 |
|
| 5741 | ซื้ออะไหล่จำนวน 6 รายการ | 37,120.00 | 10/04/2562 | 158-1.3/30/62/138 | ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี |
|
| 5742 | ซื้อใบมีดจำนวน 6 รายการ | 19,200.00 | 09/04/2562 | 158-1.3/30/62/137 | ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี |
|
| 5743 | ซื้ออะไหล่จำนวน 9 รายการ | 52,800.00 | 09/04/2562 | 158-1.3/30/62/136 | ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี |
|
| 5744 | ซื้อแบตเตอรี่จำนวน 3 รายการ | 22,915.00 | 09/04/2562 | 158-1.3/30/62/135 | ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี |
|
| 5745 | จ้างซ่อมจำนวน 1 รายการ | 6,300.00 | 05/04/2562 | 158-1.3/-/62/134 | ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี |
|
