| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6871 | จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-0950-18-6 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ | 8,840.00 | 06/02/2569 | 514/-/69/37 | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) |
|
| 6872 | ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,810.00 | 06/02/2569 | 514/30/69/36 | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) |
|
| 6873 | ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 313/35/051/69 ลว.29 มกราคม 2569 | 50,000.00 | 29/01/2569 | 313/35/051/69 | แขวงทางหลวงปัตตานี |
|
| 6874 | จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์หมายเลขครุภัณฑ์ 02-97431-0463-22 จำนวน 13 รายการ | 35,916.00 | 03/02/2569 | 260/ก/69/34 | ส.ทล.1 (อ่อนนุช) |
|
| 6875 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 161,650.00 | 06/02/2569 | 514/60/69/163 | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) |
|
| 6876 | จ้างเหมาบริการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบเบิกเลขที่ 636/69/ซ่อมบำรุง/07 ลงวันที่ 29 มกราคม 2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,050.00 | 29/01/2569 | 636/-/69/31 | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 |
|
| 6877 | ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก.1-2532 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 19,500.00 | 06/02/2569 | 633/60/69/155 | แขวงทางหลวงยโสธร |
|
| 6878 | ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,524.00 | 06/02/2569 | 156/40/69/32 | สำนักงานทางหลวงที่ 17 |
|
| 6879 | จ้างซ่อมระบบอุปกรณ์ที่ติด ATTACHMENT รถดูดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ หมายเลข 53-0002-21-1 ยี่ห้อ HINO | 31,030.00 | 06/02/2569 | 240/250/ย/69/282 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 6880 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ | 80,200.00 | 02/02/2569 | 641/60/69/199 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 |
|
| 6881 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 41,650.00 | 06/02/2569 | 444/60/69/121 | แขวงทางหลวงกาญจนบุรี |
|
| 6882 | ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 33 รายการ | 14,886.00 | 06/02/2569 | 551/-/69/76 | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 |
|
| 6883 | ซื้อป้ายจราจรชนิดไฟกระพริบ (ป้ายหัวเกาะ) แบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ชุด | 256,000.00 | 06/02/2569 | 626/60/ซ/162/2569 | แขวงทางหลวงชัยภูมิ |
|
| 6884 | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้งานในฝ่ายบริหารงานทั่วไป (พัสดุและสัญญา) ศูนย์สร้างทางลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 16,460.00 | 19/01/2569 | 151/60/69/151 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 6885 | ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 รายการ | 34,660.00 | 06/02/2569 | 3234069/65 | แขวงทางหลวงกระบี่ |
|
