| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71371 | ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 299,250.00 | 27/12/2567 | 612/35/68/107 | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 |
|
| 71372 | จ้างทำการติดตั้งราวอันตราย พร้อมเสา กรณีเกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชน | 33,060.00 | 25/12/2567 | 321/-/68/49 | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 |
|
| 71373 | จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงปากแพรก แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี บ้านพักอาศัย 130 ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 367 ตอนทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี ที่ กม.1+645 RT | 1,700,000.00 | 26/12/2567 | กจ.(ส)1/2568 | แขวงทางหลวงกาญจนบุรี |
|
| 71374 | ซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน 850 ลิตร | 42,423.50 | 27/12/2567 | 336/35/34/2567 | แขวงทางหลวงนครปฐม |
|
| 71375 | ซ์็ฺอวัสดุเกษตร จำนวน 1 งาน | 19,600.00 | 19/12/2567 | 321/70/68/46 | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 |
|
| 71376 | จ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรมการบริหารงานด้านบัญชีพัสดุ (ปีที่ 7) จำนวน 1 โครงการ | 77,274.00 | 27/12/2567 | ผอพ/จ/4/2568 | กองการพัสดุ |
|
| 71377 | ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 1 งาน | 21,614.00 | 25/12/2567 | 321/85/68/48 | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 |
|
| 71378 | จ้างทำความสะอาดกองการพัสดุและฝ่ายคลังพัสดุ 2 เดือน (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2568) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 75,000.00 | 27/12/2567 | ผอพ/จ/3/2568 | กองการพัสดุ |
|
| 71379 | จ้างทำความสะอาดกองฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 119,700.00 | 25/12/2567 | กองฝึกอบรม |
|
|
| 71380 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติดำเนินการตีเส้นจราจรบนทางหลวงในเขตควบคุมของแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | 99,800.00 | 16/12/2567 | 642/60/68/97 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) |
|
| 71381 | จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง และจ่ายไฟชั่วคราว พร้อมรื้อย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าภายใน ตอนที่ 5 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 | 486,957.00 | 24/12/2567 | 260/จ./68/53 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 71382 | ซื้อน้ำดื่มถังใสขนาด 20 ลิตร (3,676 ถัง) จำนวน 35 รายการ | 161,266.12 | 26/12/2567 | 260/40/68/35 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 71383 | ซื้อสายรัดคอถุง (Security Seal) สำหรับนำส่งเงินค่าธรรมเนียม จำนวน 180,000 ชิ้น | 288,000.00 | 26/12/2567 | 260/40/68/34 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 71384 | ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 11 รายการ | 203,400.00 | 26/12/2567 | 437/45/68/145 | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 |
|
| 71385 | จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขครุภัณฑ์ 22-4255-10 จำนวน 8 รายการ | 16,044.92 | 26/12/2567 | 260/-/68/40 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
