| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74731 | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 301,130.10 | 26/11/2567 | 521/35/68/42 | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 |
|
| 74732 | จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 7,415.10 | 06/12/2567 | 520-686 | สำนักงานทางหลวงที่ 1 |
|
| 74733 | วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 17,400.00 | 06/12/2567 | 520306814 | สำนักงานทางหลวงที่ 1 |
|
| 74734 | ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ | 8,710.00 | 27/11/2567 | 622/85/68/34 | แขวงทางหลวงมหาสารคาม |
|
| 74735 | จ้างเหมาทำการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน | 5,800.00 | 06/12/2567 | 621/จ/68/49 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 |
|
| 74736 | ซื้อวัสดุโยธา | 96,220.00 | 18/11/2567 | 322/60/68/12 | แขวงทางหลวงตรัง |
|
| 74737 | วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 7,380.00 | 06/12/2567 | 520306813 | สำนักงานทางหลวงที่ 1 |
|
| 74738 | วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 5,950.00 | 06/12/2567 | 520306812 | สำนักงานทางหลวงที่ 1 |
|
| 74739 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 185,000.00 | 06/12/2567 | 426/60/68/50 | แขวงทางหลวงระยอง |
|
| 74740 | จ้างซ่อมรถปิคอัพนั่งสองท้ายบรรทุก 4 ประตู (Double cab) ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX REVO D-CAB 4x2 2.4E MT หมายเลข 44-0890-18-0 | 17,400.00 | 06/12/2567 | 240/250/p/68/118 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 74741 | จ้างซ่อมรถปิคอัพกู้ภัย ยี่ห้อ ISUZU รุ่น TFR87JEQN4 หมายเลข 44-1017-19-4 | 22,350.00 | 06/12/2567 | 240/250/ย/68/122 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 74742 | จ้างซ่อมรถบริการหล่อลื่น ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX REVO 2.4E SMART CAB หมายเลข 27-6081-19-0 | 12,400.00 | 06/12/2567 | 240/250/ย/68/116 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 74743 | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 9 รายการ เพื่อไว้ใช้ในราชการของส่วนแผนงานและมาตรฐาน | 72,900.00 | 06/12/2567 | 240/250/08/68/117 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 74744 | จ้างซ่อมรถยนต์นั่งแบบตู้ 12-15 ที่นั่ง(ดีเซล) ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น COMMUTER 3.0 M/T หมายเลข 20-6273-17-0 | 13,250.00 | 06/12/2567 | 240/250/ย/68/115 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 74745 | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้งานในส่วนเครื่องจักรกลส่วนกลาง | 105,320.00 | 06/12/2567 | 240/250/08/68/121 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
