| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | ซื้อน้ำมันดีเซล | 12,358.48 | 07/04/2569 | 539/35/69/283 | แขวงทางหลวงน่านที่ 2 |
|
| 752 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง | 124,800.00 | 09/04/2569 | 445/60/206/69 | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) |
|
| 753 | ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ | 161,700.00 | 09/04/2569 | 445/60/205/69 | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) |
|
| 754 | จ้างเหมาซ่อมงานอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 3256 ที่ กม.1+060 (ด้านซ้ายทาง) ตอน บางปู - บางพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 23,943.40 | 08/04/2569 | 417/-/69/130 | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ |
|
| 755 | จ้างเหมาซ่อมงานอุบัติเหตุ ใทางหลวงหมายเลข 303 ตอน ราษฏร์บูรณะ - พระสมุทเจดีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,946.88 | 08/04/2569 | 417/-/69/129 | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ |
|
| 756 | ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ | 435,000.00 | 07/04/2569 | 437/60/69/297 | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 |
|
| 757 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 278,400.00 | 09/04/2569 | 444/60/69/183 | แขวงทางหลวงกาญจนบุรี |
|
| 758 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ | 26,225.00 | 09/04/2569 | 643/60/69/295 | แขวงทางหลวงบึงกาฬ |
|
| 759 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ตอน 7 ระหว่าง กม.50+300 - กม.80+478 (เงินกันเหลื่อมปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 87,600.00 | 20/03/2569 | 151/ขค.7/60/69/12 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 760 | ซื้อน้ำมันดีเซล บี 7 จำนวน 1,500 ลิตร | 72,315.00 | 07/04/2569 | 152/35/69/99 | สำนักงานทางหลวงที่ 4 |
|
| 761 | ซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมบำรุงรถบรรทุกติดเครน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR 34 LZL หมายเลข 74-6154-10-7 | 368,020.00 | 09/04/2569 | 240/250/30/69/406 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 762 | จ้างค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน | 5,611.72 | 02/03/2569 | 152/-/69/66 | สำนักงานทางหลวงที่ 4 |
|
| 763 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 86,420.00 | 09/04/2569 | 643/60/69/294 | แขวงทางหลวงบึงกาฬ |
|
| 764 | ซื้อน้ำมันดีเซล | 50,049.28 | 07/04/2569 | 539/35/69/282 | แขวงทางหลวงน่านที่ 2 |
|
| 765 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ | 92,500.00 | 02/04/2569 | 641/45/69/250 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 |
|
