| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1471 | เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำและสี หมายเลขเครื่อง 9135R610436 เพื่อใช้งานภายในส่วนกฎหมายฯ | 7,022.65 | 20/04/2569 | 330/-/69/39 | สำนักงานทางหลวงที่ 15 |
|
| 1472 | วัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ | 33,700.00 | 07/04/2569 | 756/30/69/210 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) |
|
| 1473 | วัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ | 14,600.00 | 07/04/2569 | 756/30/69/214 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) |
|
| 1474 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงพร้อมค่าขนส่ง จำนวน 1 รายการ | 20,654.10 | 20/04/2569 | 517/35/69/182 | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร |
|
| 1475 | ซื้อยาง รถหมายเลข 74-6278-22-6 จำนวน 1 รายการ | 14,200.00 | 20/04/2569 | สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) |
|
|
| 1476 | น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,000 ลิตร | 43,060.00 | 20/04/2569 | 636/35/69/10 | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 |
|
| 1477 | ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่ต่ำกว่า 408 กก./ตร.ซม. และส่วนผสมปูนซีเมนต์ประเภทหนึ่งไม่ต่ำกว่า 350 กก./ลบ.ม. จำนวน 70 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 174,300.00 | 09/04/2569 | คค 06115.2/60/656/2569 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) |
|
| 1478 | ซื้อแก๊สโซฮอล ออกเทน 95 จำนวน 100 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 43,500.00 | 16/04/2569 | คค 06115.2/35/73/2569 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) |
|
| 1479 | จ้างล้างเครื่องปรับอาดาศ ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า+ระบบน้ำยา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 1,605.00 | 08/04/2569 | คค 06115.2/-/633/2569 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) |
|
| 1480 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงาน RETAINING WALLL TYPE ๔C (๒.๐๑H๔.๐๐ M.) โครงการงานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๙๗+๑๐๐ - กม.๙๗+๔๕๐ | 98,786.00 | 03/04/2569 | 151/บฉ.3/60/69/44 ลว. 3 เม.ย. 69 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 1481 | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) | 10,140.00 | 09/04/2569 | 310/50/69/74 | สำนักงานทางหลวงที่ 18 |
|
| 1482 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 42,800.00 | 09/04/2569 | 310/40/69/73 | สำนักงานทางหลวงที่ 18 |
|
| 1483 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงพร้อมค่าขนส่ง จำนวน 1 รายการ | 20,654.10 | 20/04/2569 | 517/35/69/181 | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร |
|
| 1484 | ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ | 385,777.80 | 20/04/2569 | 446/35/151/69 | แขวงทางหลวงชัยนาท |
|
| 1485 | วัสดุจราจร จำนวน 24 รายการ | 227,820.00 | 20/04/2569 | 431/60/69/229 | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 |
|
