| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14956 | งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1188 ตอน ปง - ห้วยกอก ระหว่าง กม.29+675 - กม.31+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง | 15,000,000.00 | 09/01/2569 | พย./31/2569 | แขวงทางหลวงพะเยา |
|
| 14957 | ซื้อวัสดุใบมีดตัดหญ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 12,320.00 | 08/01/2569 | 414/งท/05/69/10 | แขวงทางหลวงนครนายก |
|
| 14958 | วัสดุไฟฟ้า จำนวน 27 รายการ | 496,790.00 | 09/01/2569 | 329/45/69/60 | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) |
|
| 14959 | วัสดุไฟฟ้า จำนวน 27 รายการ | 496,790.00 | 09/01/2569 | 329/45/69/60 | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) |
|
| 14960 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 426,350.00 | 09/01/2569 | สท/45/69/089 | แขวงทางหลวงสุโขทัย |
|
| 14961 | ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,370.00 | 09/01/2569 | 558/30/69/33 | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 |
|
| 14962 | งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 1149 ตอน ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ตอน 3 ระหว่าง กม.35+190 - กม.35+310 ปริมาณงาน 1 แห่ง | 20,000,000.00 | 09/01/2569 | ชร.1/54/2569 | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 |
|
| 14963 | ซื้อวัสดุสำนักงาน (24 รายการ) จำนวน 1 งาน | 11,345.00 | 08/01/2569 | 321/40/69/85 | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 |
|
| 14964 | ซื้อน้ำมันเเก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 200 ลิตร | 6,328.00 | 29/12/2568 | 641/35/69/152 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 |
|
| 14965 | จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวกบริเวณพื้นที่ของกองการพัสดุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 43,142.40 | 09/01/2569 | ผอพ/จ/8/2569 | กองการพัสดุ |
|
| 14966 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง | 499,200.00 | 09/01/2569 | 311/60/69/48 | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 |
|
| 14967 | จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ จำนวน ๙ รายการ ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 9,480.00 | 09/01/2569 | 423/-/69/08 ลว.9 ม.ค.69 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 14968 | จ้างผลิตป้ายไวนิลอิงค์เจท 5 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21,870.00 | 24/12/2568 | 521/-/69/86 | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 |
|
| 14969 | ซื้อยางหน้า120/70 ZR17 Pirelli Angel GT และยางหลัง 180/55 ZR17 Pirelli Angel GT ของรถจักรยานยนต์หมายเลขครุภัณฑ์ 02-97431-0457-20 จำนวน 2 เส้น | 15,100.00 | 06/01/2569 | 260/30/ก/69/7 | กองกำกับการ 8 |
|
| 14970 | ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 6 ลูก เพื่อใช้กับรถ 5 คัน หมายเลข 21-6517-15-3,25-7089-18-3,44-0951-18-7,44-0965-18-2,44-0968-18-5 | 24,000.00 | 09/01/2569 | 240/250/30/69/208 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
