| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15376 | 69019061352 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ | 40,285.00 | 07/01/2569 | 07/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15377 | 69019068310 |
|
จ้างซ่อมระบบเครื่องล่าง รถยนต์นั่งตรวจการณ์ ISUZU รุ่น TFR87GWRH5 หมายเลข 21-6681-18-8 | 7,300.00 | 13/01/2569 | 13/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15378 | 69019060623 |
|
ซื้อยางนอก 205/70R15 มิชลิน รุ่น AGILIS 3 (มอก.2718-2560) จำนวน 4 เส้น | 15,400.00 | 07/01/2569 | 07/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15379 | 69019169068 |
|
ซื้ออะไหล่รถขุด หมายเลข 82-6233-21-0 (งานเงินทุนฯ) | 25,161.00 | 13/01/2569 | 13/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15380 | 69019060683 |
|
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขครุภัณฑ์ 20-2405-15 จำนวน 2 รายการ | 17,000.00 | 07/01/2569 | 07/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15381 | 69019168532 |
08006210006003210177 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ | 77,130.00 | 13/01/2569 | 13/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15382 | 69019100857 |
08006210006003210197 |
จ้างเหมางาน รหัสงาน 21412 งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4241 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุคิริน - ไอร์ตากอ ที่ กม.12+300 (โรงเรียนนิคมพัฒนา 7) ทางหลวงหมายเลข 4271 ตอนควบคุม 0102 ตอน ไอร์ซือเร๊ะ - ไอร์ตากอ ที่ กม.42+100 (โรงเรียนนิคมพัฒนา 9) | 452,309.44 | 08/01/2569 | 12/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15383 | 69019168521 |
|
ซื้ออะไหล่รถบรรทุกน้ำมัน หมายเลข 26-6005-95-4 (งานเงินทุนฯ) | 25,310.00 | 13/01/2569 | 13/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15384 | 69019138899 |
|
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 8 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 87,915.00 | 06/01/2569 | 06/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15385 |
|
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2568 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2568) | 4,622.40 | เพิ่มเติม | ||||||
| 15386 | 69019047097 |
08006210006003210081 |
ซื้อตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปฯ จำนวน 8 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 17,600.00 | 30/12/2568 | 07/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15387 | 69019038463 |
08006210005003220255 |
ซื้อเหล็กแผ่น ขนาด 4x8 ฟุต หนา 16 มม.หนัก 373.76 กก./แผ่น จำนวน 10 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 159,500.00 | 06/01/2569 | 07/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15388 | 69019047711 |
08006210016003220330 |
ซื้อท่อ คสล.ขนาดต่างๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 95,300.00 | 06/01/2569 | 07/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15389 | 69019030127 |
08006210005003220255 |
ซื้อลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) น้ำหนัก 2.5 กก./ขด จำนวน 2,300 ขด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 322,000.00 | 06/01/2569 | 07/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15390 | 69019167400 |
08006210006003210193 |
ซื้อวัสดุก่อสร้างบำรุงทาง จำนวน ๓ รายการ | 31,950.00 | 13/01/2569 | 13/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
