| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15646 | 69019154789 |
08006210006003210139 |
จ้างเหมาตัดหญ้าลาดคันทางสองข้างทาง กว้างข้างละ ๒.๐๐ เมตร และเกาะกลาง กว้าง ๘.๐๐ เมตร สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงสังขะ แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน ๒๑๙,๓๒๖.๔๐ ตร.ม. | 109,663.20 | 12/01/2569 | 12/01/2569 | 12/01/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 15647 | 69019159636 |
08006210006003210139 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร | 273,240.00 | 12/01/2569 | 12/01/2569 | 12/01/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 15648 | 69019155850 |
6926000 |
จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 82-6199-19-0 จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนฯ) | 16,050.00 | 12/01/2569 | 12/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15649 | 69019133542 |
08006210006003210171 |
งานจ้างเหมาทำงานภูมิทัศน์ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 314 ตอนควบคุม 0102 ตอน แสนภูดาษ - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.7+475 - กม.12+022 ปริมาณงาน 1 แห่ง | 482,131.41 | 12/01/2569 | 12/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15650 | 69019159297 |
08006540037093220080 |
เช่าเครื่องจักรเอกชน จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างทางของโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ ระหว่าง กม.๐+๙๐๐ - กม.๒+๙๖๔.๖๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 17,487.00 | 06/01/2569 | 06/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15651 | 69019077062 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 276,477.30 | 07/01/2569 | 07/01/2569 | 07/01/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 15652 | 69019155125 |
0800600163 |
ซื้อไส้กรองอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 9,360.00 | 05/01/2569 | 05/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15653 | 69019144367 |
|
ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (HOT MIX รวมค่าขนส่ง ) พื้นที่หมวดฯท่าหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 125,000.00 | 12/01/2569 | 12/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15654 | 69019026498 |
|
ซื้อน้ำมันแก็สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๑,๕๘๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 70,926.20 | 05/01/2569 | 05/01/2569 | 05/01/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 15655 | 69017003660 |
|
การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2568 ถึงเดือน ธ.ค. 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 105,181.02 | เพิ่มเติม | |||||
| 15656 | 69019153892 |
0800600163 |
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,480.00 | 05/01/2569 | 05/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15657 | - |
|
จัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2568 - เดือน ธันวาคม 2568 | 27,974.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 15658 |
|
ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12V 70AH พร้อมน้ำกรดและประจุไฟ จำนวน 2 ลูก | 6,800.00 | 12/01/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 15659 | 69019158452 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ | 6,210.00 | 12/01/2569 | 12/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15660 | 69019107086 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 11,250.00 | 29/12/2568 | 29/12/2568 | 29/12/2568 | เพิ่มเติม | ||
