| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15781 | - |
|
จัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2568 - เดือน ธันวาคม 2568 | 27,974.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 15782 |
|
ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12V 70AH พร้อมน้ำกรดและประจุไฟ จำนวน 2 ลูก | 6,800.00 | 12/01/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 15783 | 69019158452 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ | 6,210.00 | 12/01/2569 | 12/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15784 | 69019107086 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 11,250.00 | 29/12/2568 | 29/12/2568 | 29/12/2568 | เพิ่มเติม | ||
| 15785 | 69019156518 |
|
ซื้ออะไหล่ตัดหญ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,335.00 | 12/01/2569 | 12/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15786 | 69019157474 |
08006210006003210115 |
5126069/91 ลว.9 ม.ค. 2569 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 11,530.00 | 09/01/2569 | 09/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15787 | 69019155166 |
|
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 31,805.00 | 12/01/2569 | 12/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15788 | 69019158656 |
|
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ | 60,020.00 | 12/01/2569 | 12/01/2569 | 12/01/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 15789 | 69019088431 |
|
จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.34+500 - กม.35+500 และ ระหว่าง กม.36+700 - กม.37+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง | 2,980,000.00 | 12/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 15790 | 68129492700 |
|
ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 20 เส้น เพื่อใช้กับรถ 5 คัน TOYOTA หมายเลข 27-6083-19-1,27-6084-19-2,27-6086-19-4,44-0848-18-8,44-0893-18-2 | 82,000.00 | 12/01/2569 | 12/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15791 | 69019143371 |
08006210016003220134 |
ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2256 ตอน ปางโก - กุดม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 272,070.00 | 12/01/2569 | 12/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15792 | 69019158215 |
08006210006003221480 |
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) 170 ลิตร | 5,140.80 | 12/01/2569 | 12/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15793 |
|
ซื้อเสาจราจรล้มลุก (หลักล้มลุก) จำนวน 330 อัน 319/60/69/78 | 495,000.00 | 12/01/2569 | 12/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 15794 | 69019156937 |
6926000 |
จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 44-0268-17-5 (งานเงินทุนฯ) จำนวน 8 รายการ | 35,020.00 | 12/01/2569 | 12/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15795 | 69019151264 |
6926000 |
ซื้ออุปกรณ์ของใช้โรงงาน จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานส่วนเครื่องกล (งานเงินทุนฯ) | 20,960.00 | 12/01/2569 | 12/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
