| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16036 | 69019083963 |
08006210006003210195 |
จ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ รายการ | 8,080.00 | 26/12/2568 | 26/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 16037 | 69019083547 |
08006210006003210195 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ | 350,550.00 | 23/12/2568 | 23/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 16038 | 69019120416 |
08006210006003210121 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 23 รายการ | 482,730.00 | 29/12/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 16039 | 68129109390 |
08006210005003220252 |
คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม. กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 45 Mpa. จำนวน 256 ลบ.ม. ทางหลวงหมายเลข 4158 คลองเต็ง-เขาวิเศษ ที่ กม.6+367.00 (LT.,RT.) และ กม.6+520.00 (LT.,RT.) | 682,496.00 | 09/01/2569 | 09/01/2569 | 19/01/2569 | 13/02/2569 | เพิ่มเติม | |
| 16040 | 69019115810 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 416,500.00 | 09/01/2569 | 09/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 16041 | 68129149809 |
|
คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม. กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 45 Mpa. มีส่วนผสม SILICA FUME จำนวน 710 ลบ.ม. ทางหลวงหมายเลข 4235 บ้านนา-ปากปรน-บกหัก ที่ กม.26+050.000 | 2,851,360.00 | 09/01/2569 | 09/01/2569 | 19/01/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 16042 |
|
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันเบนซิน 70 | 6,244.00 | 09/01/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 16043 |
|
ชื้อแบตเตอรี่ 14V 70 Ah จำนวน 1 รายการ | 7,600.00 | 16/12/2568 | 16/12/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 16044 | 69019118852 |
|
จ้างเหมาก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงละแม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ส.ทล.๔ กก.๒ บก.ทล. (ชุมพร) แขวงทางหลวงชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง | 5,926,400.00 | 13/01/2569 | 13/01/2569 | 21/01/2569 | 28/01/2569 | เพิ่มเติม | |
| 16045 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ | 193,000.00 | 09/01/2569 | 09/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 16046 | 69019113741 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1008 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,934.00 | 09/01/2569 | 09/01/2569 | 09/01/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 16047 | 69019105179 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน ๗ รายการ | 14,250.00 | 08/01/2569 | 08/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 16048 | 69019106967 |
08006210006003210163 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 128,000.00 | 09/01/2569 | 09/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 16049 | 69019043705 |
|
จ้างซ่อมบริการหล่อลื่นรถปิคอัพกู้ภัย ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX REVO 2.4E SMART CAB หมายเลข 44-1212-20-5 | 6,590.00 | 09/01/2569 | 12/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 16050 | 69019106808 |
08006210006003210163 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ | 99,680.00 | 09/01/2569 | 09/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
