| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16141 |
|
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 475,000.00 | 08/01/2569 | 08/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 16142 | 690114099633 |
|
ซื้อกรอง จำนวน 28 รายการ | 68,977.00 | 08/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 16143 | 69019106620 |
08006 |
จ้างงานซ่อมแซมทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ไดตาล - น้ำสาดเหนือ ที่ กม.82+000 จำนวน 1 แห่ง (ม.ไพศาลี) | 5,608.00 | 08/01/2569 | 08/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 16144 | 69019067299 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 6 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1322 ตอน แม่จา - รินหลวง ระหว่าง กม.104+380 - กม.107+180 เพื่อใช้งานกับรถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด D7 หมายเลข 63-0558-72-3 | 62,340.00 | 07/01/2569 | 07/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 16145 | 69019107543 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ | 99,750.00 | 08/01/2569 | 08/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 16146 | 69019095001 |
|
จ้างเหมาทำการทาสี Concrete Barrier งานบำรุงปกติ ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 21422 งานบำรุงรักษา ราวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แผงกั้น อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก และราวกันอันตรายประเภทอื่น ๆ ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง-เขาพับผ้า ระหว่ | 466,200.00 | 08/01/2569 | 13/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 16147 | 69019102738 |
|
จ้างซ่อมระบบห้ามล้อ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน | 18,710.00 | 08/01/2569 | 09/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 16148 | 68129461361 |
|
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น WorkForce Pro EM-C800 ใช้กับเครื่องปริ้นเตอร์หมายเลข 7440-002-17571-68 | 22,470.00 | 08/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 16149 | 69019092600 |
|
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 660 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21,443.40 | 08/01/2569 | 08/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 16150 | 69019106640 |
|
ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 งาน | 5,430.00 | 08/01/2569 | 08/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 16151 |
|
น้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร | 188,400.00 | 24/12/2568 | 24/12/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 16152 | 69019106255 |
|
จ้างตรวจเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น ระยะ 200,000 กม. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,140.01 | 08/01/2569 | 08/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 16153 | 68129560489 |
|
ซื้อหมึกเพื่อใช้กับเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ | 24,500.00 | 08/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 16154 | 69019093885 |
|
จ้างซ่อมระบบไฟและระบบอื่นๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,625.00 | 07/01/2569 | 07/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 16155 |
08006210006003210163 |
ส่งผลพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ในเดือนธันวาคม 2568 | 4,409,918.66 | 08/01/2569 | เพิ่มเติม | |||||
