| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1771 | 69029482525 |
08006210006003221533 |
ซื้อหลักล้มลุกสีส้ม ขนาด 75 ซม. | 493,000.00 | 26/02/2569 | 26/02/2569 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 1772 |
|
ซื้อHOT MIXED จำนวน 193 ตัน | 484,329.64 | 13/02/2569 | 13/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1773 | 69029487536 |
08006210006003221533 |
ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ | 485,000.00 | 26/02/2569 | 26/02/2569 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 1774 | 69029490142 |
08006 |
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0400 ตอน ท่าชี-ถ้ำพรรณรา ที่ กม.225+200 (SB) ปริมาณงาน 1 แห่ง | 36,312.00 | 26/02/2569 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1775 |
|
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ | 275,070.00 | 03/02/2569 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1776 | - |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 600.00 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1777 | - |
08006 |
จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 2,300.00 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1778 | 69029504938 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 23,900.00 | 26/02/2569 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1779 |
|
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเลขที่ 117 | 40,874.00 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 1780 | 69029495427 |
|
น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 จำนวน 1,230 ลิตร | 37,748.70 | 26/02/2569 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1781 | 69029473681 |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,270.00 | 26/02/2569 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1782 |
|
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเลขที่ 116 | 40,655.00 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 1783 | 69029502947 |
|
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 272,817.90 | 26/02/2569 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1784 | 69029495990 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21,240.00 | 26/02/2569 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1785 | 69029506981 |
08006210006003210145 |
จ้างเหมางานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ กม.219+920 LT. และ กม.219+940 RT. ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 164,170.78 | 26/02/2569 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
