| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1861 | 69029504082 |
08006210006003210158 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 456,800.00 | 26/02/2569 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1862 | 69029503515 |
08006210006003210114 |
ซื้อยางมะตอยหยอดคอนจอยท์ ปริมาตร ๒๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 33,750.00 | 26/02/2569 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1863 | 69029504015 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 13,142.00 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1864 |
08006210006003210153 |
ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 8,781 ลิตร | 264,571.53 | 26/02/2569 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1865 | 69029501160 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ | 6,450.00 | 26/02/2569 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1866 | 69029474071 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งาน SIDE DITCH LINING TYPE II โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1322 ตอน แม่จา- รินหลวง ระหว่าง กม.104+380 - กม.107+180 | 82,800.00 | 24/02/2569 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1867 |
08006300003005000001 |
ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 219 ลิตร | 6,598.47 | 26/02/2569 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1868 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 319/60/69/115 | 4,675.00 | 26/02/2569 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1869 | 69029354445 |
08006210016003220127 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงาน RRETAINING WALL ๒B. (FOR ROADWAYS EMBANKMENT H = ๑.๕๐ M.) โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.๖+๗๑๐ - กม.๗+๑๕๐ และ กม.๗+๘๕๐ - กม.๘+๔๑๐ | 32,600.00 | 18/02/2569 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1870 | - |
08006210006002000000 |
ซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลข ๗๗๔๐-๐๐๒-๑๖๑๒๗-๖๗ จำนวน ๑ งาน | 690.00 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1871 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 319/45/69/114 | 62,700.00 | 26/02/2569 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1872 | - |
08006210006003210190 |
อัดแก๊ส ขนาด ๑๕ กก.จำนวน ๑ ถัง | 479.00 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1873 |
08006210006003210153 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ | 88,720.00 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 1874 | 69029359609 |
|
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 274,069.80 | 19/02/2569 | 19/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1875 | 69029488324 |
08006 |
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0400 ตอน ท่าชี - ถ้ำพรรณรา ที่ กม.226+600 (เกาะกลางถนน)(SB) ปริมาณงาน 1 แห่ง | 37,945.00 | 26/02/2569 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
