| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20521 | 68129210218 |
|
ซื้ออะไหล่ (ยาง) รถยนต์ HINO รุ่น GY2PSLA หมายเลข 64-6031-15-3 | 150,000.00 | 11/12/2568 | 11/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 20522 | 68129119111 |
08006200016003220515 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,490.00 | 09/12/2568 | 11/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 20523 | 68129294631 |
08006200016003220362 |
เช่ารถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ๒๒ ตัน (๑ คัน) จำนวน ๑๐ วัน เพื่อใช้งานก่อสร้าง ระหว่าง กม.๑๙+๐๐๐ - กม.๒๒+๐๐๐ โครงการฯก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๒๑๑ ตอน สวนดอก - ดงมะดะ | 38,050.00 | 16/12/2568 | 16/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 20524 | 68129314196 |
|
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิด ดีเซล จำนวน 8,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 253,760.00 | 17/12/2568 | 17/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 20525 | 68129118522 |
08006210005003220054 |
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 17,750.00 | 09/12/2568 | 11/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 20526 | 68129164690 |
|
จ้างซ่อม รถยนต์ ISUZU รุ่น NPR 75 HXXXS หมายเลข 74-6196-16-3 | 77,000.00 | 09/12/2568 | 09/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 20527 | 68129118431 |
08006540085093220006 |
ซื้อปูนซีเมนต์ ป.1 มอก.3594/2556 จำนวน 150 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 33,000.00 | 09/12/2568 | 11/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 20528 |
|
วัสดุก่อสร้าง | 111,000.00 | 17/12/2568 | 17/12/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 20529 |
|
ซื้ออะไหล่เครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21,800.00 | 17/12/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 20530 | 68129326156 |
08006 |
จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว ๙.๐๐ เมตร บริเวณทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนหนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ที่ กม.๕+๐๐๐ จำนวน ๑ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 31,805.00 | 17/12/2568 | 17/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 20531 | 68129320325 |
08006210016003220136 |
ซื้อน้ำมีนดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2037 ตอน ภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 278,460.00 | 17/12/2568 | 17/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 20532 |
|
วัสดุก่อสร้าง | 127,080.00 | 17/12/2568 | 17/12/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 20533 |
|
จ้างบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ กองการพัสดุ จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,918.00 | 17/12/2568 | 30/12/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 20534 | 68129322024 |
|
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล (บี7) จำนวน 9,000 ลิตร ใช้ในโครงการฯ 2039 ตอน น้ำพอง - น้ำอ้อม | 282,420.00 | 17/12/2568 | 17/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 20535 | 68129232904 |
08006210005003120017 ,08006210005003120016 ,08006210005003120015 |
ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 3 รายการ | 15,390,000.00 | 17/12/2568 | 17/12/2568 | 23/12/2568 | 19/01/2569 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม |
