| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2206 | 69039019792 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 60,060.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2207 | 69029234252 |
- |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 18,460.00 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 2208 | 69029471109 |
08006210005003220255 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,850.00 | 26/03/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2209 | 69029524975 |
08006200016003220678 |
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 8,000 ลิตร เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างทางบริการใต้สะพานคู่ขนาน ข้ามแม่น้ำโก-ลก(ฝั่งไทย) จ.นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 242,419.20 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2210 | 69029233456 |
- |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 11,850.00 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 2211 | 69039019547 |
|
ซื้อกรองอากาศ รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,030.83 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2212 | 69029366649 |
|
จ้างซ่อมระบบเครื่องยต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,550.00 | 19/02/2569 | 19/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2213 | 69039019284 |
08006210006003210145 |
จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านวัด - ตาลาด ระหว่าง กม.207+680 - กม.208+320 CL. ปริมาณงาน 9 ต้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 499,653.44 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2214 | 69029229303 |
- |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 8,230.00 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 2215 | 69029470186 |
08006210005003220233 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 11,860.00 | 26/03/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2216 | 69029365855 |
|
ซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 67,900.00 | 19/02/2569 | 19/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2217 | 69029227869 |
- |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 6,740.00 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 2218 |
08006210006003210109 |
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 34,001.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 2219 | 69039008842 |
08006210006003210130 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 2 รายการ | 36,756.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2220 | 69039009061 |
08006210006003210130 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 2 รายการ | 30,622.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
